岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場(chǎng)所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶(hù)外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶(hù)外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶(hù)外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶(hù)外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶(hù)外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開(kāi)設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹(shù)木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)城市地下管線(xiàn)、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車(chē)場(chǎng)等市政公用設(shè)施開(kāi)展日常巡查和運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)。負(fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)、以及違法回收販賣(mài)藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門(mén)，為正科級(jí)。
局機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工44人，其中在職人員44人，退休0人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶(hù)外廣告股、燃?xì)夤芾砉伞３鲜鰞?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。二、單位收支總體情況
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算4452.35萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2681.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1770.9萬(wàn)元。（見(jiàn)表2）收入較去年增加1075.85萬(wàn)元，主要是因?yàn)槎?jí)機(jī)構(gòu)其他管理人員工作經(jīng)費(fèi)均納入到局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。（本單位2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算及財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算，所以19-20表為空）
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算4452.35萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)39.2萬(wàn)元（其他執(zhí)法辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目39.2萬(wàn)元)。節(jié)能環(huán)保支出1071萬(wàn)元(其他節(jié)能環(huán)保支出科目1071萬(wàn)元)。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3243.36萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行科目727.22萬(wàn)元，城管執(zhí)法科目1390.68萬(wàn)元（城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目173萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目407.32萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施218.8萬(wàn)元，城市建設(shè)支出291萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出15.34萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出科目20萬(wàn)元）。社會(huì)保障和就業(yè)支出科目43.62萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目41.06萬(wàn)元。其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目2.57萬(wàn)元）。衛(wèi)生健康支出24.38萬(wàn)元（行政單位醫(yī)療科目24.38萬(wàn)元）。住房保障支出30.79萬(wàn)元（住房公積金科目30.79萬(wàn)元）。(見(jiàn)表6)支出較去年增加2846.75萬(wàn)元，其中基本支出增加72.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加2774.58萬(wàn)元。（見(jiàn)表7、16、19、20）其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槎?jí)機(jī)構(gòu)其他管理人員工作經(jīng)費(fèi)均納入到局機(jī)關(guān)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4452.35萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)39.2萬(wàn)元，占0.08%(其他執(zhí)法辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目39.2萬(wàn)元，占100%)；節(jié)能環(huán)保支出1071萬(wàn)元，占24.5%(其他節(jié)能環(huán)保支出科目1071萬(wàn)元占100%)。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3243.36萬(wàn)元，占72.85%(行政運(yùn)行科目727.22萬(wàn)元，占22.42%；城管執(zhí)法科目1390.68萬(wàn)元，占42.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目173萬(wàn)元，占5.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目407.32萬(wàn)元，占12.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施218.8萬(wàn)元，占6.74%；城市建設(shè)支出291萬(wàn)元，占9%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出15.34萬(wàn)元，占0.5%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出科目20萬(wàn)元，占,0.6%)。社會(huì)保障和就業(yè)支出科目43.62萬(wàn)元占9.8%(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目41.06萬(wàn)元占94.13%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目2.57萬(wàn)元占5.87%。衛(wèi)生健康支出24.38萬(wàn)元占5.47%（行政單位醫(yī)療科目24.38萬(wàn)元占100%）。住房保障支出30.79萬(wàn)元占6.92%（住房公積金科目30.79萬(wàn)元占100%）。(見(jiàn)表7)具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為574.71萬(wàn)元,（見(jiàn)表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為3877.64萬(wàn)元(見(jiàn)表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出46.74萬(wàn)元，主要用于城管協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)2168.43萬(wàn)元，主要用于城市管理執(zhí)法、城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、城區(qū)環(huán)境執(zhí)法、城區(qū)規(guī)劃控建、風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)、城市公園廣場(chǎng)維護(hù)、燃?xì)庑袠I(yè)綜合管理、中央隔離護(hù)欄防護(hù)、城市綜合、城管執(zhí)法其他管理經(jīng)費(fèi)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算462.8萬(wàn)元，其中為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出城市公共設(shè)施291萬(wàn)元，占62.88%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出城市建設(shè)支出171.8萬(wàn)元，占37.12%。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.9萬(wàn)元，比上一年增加31.92萬(wàn)元，增加61.5%。主要是因?yàn)樵黾訖C(jī)構(gòu)預(yù)算在局機(jī)關(guān),未獨(dú)立核算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少4.98萬(wàn)元，降低98.9%，主要原因是節(jié)約成本，減少公務(wù)接待開(kāi)支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元，內(nèi)容為0。2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額217.8萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)176.8萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)41萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，主要用于0資金來(lái)源為0。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4452.35萬(wàn)元，其中，基本支出574.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3877.64萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
