2021年度
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。
2、負責與城市管理相關單位的工作聯(lián)系；參與城市建設管理規(guī)劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查。推進城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化建設；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責系統(tǒng)內城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負責本系統(tǒng)各單位財務情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預（決）算；負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
4、負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責關閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準；負責臨時占用街道兩側和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建筑垃圾處置審批；負責組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責任區(qū)制度；負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理。
5、負責宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設置規(guī)范并組織實施；負責縣城大型戶外廣告設置審核；負責城市戶外廣告設置和設施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查；負責在城市公共綠地內開設商業(yè)、服務攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責影響城市道路作業(yè)許可。負責市政公用設施運行監(jiān)督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。
8、負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業(yè)市場管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權和行政強制權。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內設機構包括：10個股室：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內設股室外，還設有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
（二）決算單位構成。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計2620.46萬元（含年初結轉和結余資金136.24萬元），與上年相比，減少921.32萬元，減少26.01%，主要是因為2019年單位成立，2020年單位進行采購和裝修辦公樓收入費用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費用減少。2021年度支出總計2620.46萬元（含年末結轉和結余資金0萬元），與上年相比，減少921.32萬元，減少26.01%，主要是因為2019年單位成立，2020年單位進行采購和裝修辦公樓收入費用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費用減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2484.22萬元，其中：財政撥款收入2484.22萬元，占100%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2620.46萬元，其中：基本支出1490.6萬元，占56.88%；項目支出1129.86萬元，占43.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計2484.22萬元（不含年初財政撥款結余和結轉資金），與上年相比，減少853.99萬元,減少25.58%，主要是因為2019年單位成立，2020年單位進行采購和裝修辦公樓收入費用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費用減少。
2021年度財政撥款支出2602.36萬元（不含年初財政撥款結余和結轉資金），與上年相比，財政撥款支出減少742.27萬元，減少22.19%，主要是因為2019年單位成立，2020年單位進行采購和裝修辦公樓收入費用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費用減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2138.71萬元，占本年支出合計的81.62%，與上年相比，財政撥款支出減少1205.92萬元，減少36.09%，主要是因為2019年單位成立，2020年單位進行采購和裝修辦公樓收入費用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費用減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出2138.71萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2138.71萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1251.22萬元，支出決算數(shù)為2138.71萬元，完成年初預算的170.93%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為654.54萬元，支出決算為1542.04萬元，完成年初預算的235.59%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未立項，年中申請報批項目增加經(jīng)費。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）機關服務（項）
年初預算為155萬元，支出決算為155萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）年初預算為37.04萬元，支出決算為37.04萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）年初預算為46.24萬元，支出決算為46.24萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算為348.4萬元，支出決算為348.4萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1472.49萬元，其中：人員經(jīng)費379.31萬元，占基本支出的25.76%,主要包括基本工資147.88萬元、津貼補貼96.94萬元、獎金5.29萬元、伙食補助費0.6萬元、績效工資34.2萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.39萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本養(yǎng)老保險繳費17.23萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.26萬元、其他社會保障繳費1.3萬元、住房公積金30.83萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出4.95萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金1.55萬元、生活補助0.9萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學費0萬元、獎勵金0萬元、個人農業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；公用經(jīng)費1093.19萬元，占基本支出的74.24%，主要包括辦公費15.66萬元、印刷費3.75萬元、咨詢費3.43萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.9萬元、電費6萬元、郵電費5.56萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、差旅費14.9萬元、維修（護）費1.92萬元、會議費0.59萬元、培訓費5.25萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0.41萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費881.21萬元、工會經(jīng)費2.52萬元萬元、福利費11.53萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用8.75萬元、稅金及附加費用1.5萬元、其他商品服務支出89.25萬元。辦公設備購置23.62萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.38萬元、公務用車購置16.06萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為23萬元，支出決算為20.27萬元，完成預算的88.13%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是年初無因公出國（境）費預算，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國（境）費預算，本年單位未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是公務接待費支出年初無預算，單位未發(fā)生公務接待費用。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是是公務接待費支出年初無預算。
公務用車購置費支出預算為18萬元，支出決算為16.6萬元，完成預算100%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加16.6萬元，增加100%,增長的主要原因是是本單位以前年度無公車，在執(zhí)法過程中造成不便，今年特批購買巡邏車兩臺。
公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.21萬元，完成預算的84%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加4.21萬元，增加100%,增長的主要原因是是本單位以前年度無公車，本年購入公車后才有費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算20.27萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無活動支出0萬元，主要用于無活動
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次0，主要是主要是因疫情影響，未發(fā)生接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.27萬元，其中：公務用車購置費16.6萬元，單位本級購置公務用車2輛。公務用車運行維護費4.21萬元，主要是用于公務車油料維修及保險等費用，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入463.64萬元；年初結轉和結余0萬元；支出463.64萬元，其中基本支出0萬元，項目支出463.64萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為348.64萬元，完成年初預算的348.64%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，年中追加項目。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，年中追加項目。
3、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）公共衛(wèi)生體系建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：防疫抗疫過程中發(fā)生費用
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出1093.19萬元，比年上年決算數(shù)1405.46萬元，減少312.27萬元，增長22.22%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年機關運行經(jīng)費有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.59萬元，用于召開1次會議，人數(shù)300人，內容為岳陽縣文明創(chuàng)建動員會；開支培訓費5.25萬元，用于開展7培訓，人數(shù)40人，內容為用于開展單位職工轉干定級培訓、中層干部培訓、新黨員培訓、城管執(zhí)法業(yè)務、智慧城管業(yè)務培訓等；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是0。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額16.06萬元，其中：政府采購貨物支出16.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號）文件精神，結合《岳陽縣財政局關于開展2021年度部門績效自評工作的通知》要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
生活垃圾填埋場項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
垃圾中轉站項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
渣土管理項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
機關院內建設項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
建筑垃圾消納場項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
生活垃圾填埋場項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
無重點（專項）項目支出。
已按縣財政局統(tǒng)一要求在我單位門戶網(wǎng)站公開。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
垃圾中轉站項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為170萬元，執(zhí)行數(shù)為170萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保質保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農村垃圾站點比較偏遠運輸成本高；二是站點比較少處理不及時。下一步改進措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費。
垃圾中轉站項目績效自評綜述：垃圾中轉站項目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農村生活品質，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎。
建筑垃圾消納場項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保質保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農村垃圾站點比較偏遠運輸成本高；二是站點比較少處理不及時。下一步改進措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費。
建筑垃圾消納場項目績效自評綜述：建筑垃圾消納場項目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農村生活品質，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎。
生活垃圾填埋場項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為171萬元，執(zhí)行數(shù)為171萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保質保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農村垃圾站點比較偏遠運輸成本高；二是站點比較少處理不及時。下一步改進措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費。
生活垃圾填埋場項目績效自評綜述：生活垃圾填埋場項目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農村生活品質，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）
第五部分
附件
2021年度部門決算公開表
岳陽縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場滲透液處理建設工程.xls
岳陽縣2021年財政項目支出績效評價自評報告（建筑垃圾消納場）2.doc
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局.XLS2021年部門績效自評報告.docx岳陽縣城管局.docx
2021年度部門整體支出績效評價報告