評價類型：項目實施過程評價□項目完成結(jié)果評價☑
項目名稱：垃圾中轉(zhuǎn)站建設工程
項目單位：岳陽縣張谷英鎮(zhèn)人民政府
主管部門：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構(gòu)：部門（單位）評價組
報告日期：2022年06月22日
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一、項目基本概況 |
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項目負責人 |
張谷英鎮(zhèn)五洋村村委會 |
聯(lián)系電話 |
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項目地址 |
岳陽縣張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片陳家坳地段 |
郵編 |
414100 |
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項目起止時間 |
2020年7月起至2021年1月止 |
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計劃安排資金 （萬元） |
100 |
實際到位資金 （萬元） |
100 |
實際支出 （萬元） |
100 |
結(jié)余 （萬元） |
0 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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縣財政 |
100 |
縣財政 |
100 |
縣財政 |
100 |
縣財政 |
0 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、項目支出明細情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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2021年1月29日 |
90萬 |
20210142 |
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2021年11月9日 |
10萬 |
20211121 |
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支出合計 |
100 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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解決農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，垃圾無害化 |
達到預期目標 |
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項目績效定量目標（指標）及完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標（目標）值 |
實際完成值 |
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項目產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
垃圾站一座 |
1座 |
100% |
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質(zhì)量指標 |
合格 |
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100% |
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時效指標 |
半年 |
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100% |
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成本指標 |
100萬 |
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100% |
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項目效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
嚴格預算執(zhí)行數(shù) |
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100% |
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社會效益 指標 |
提升農(nóng)提升農(nóng)村生活垃圾治理水平村生活垃圾治理水平 |
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生態(tài)效益 指標 |
優(yōu)化環(huán)境 |
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服務對象滿意度指標 |
社會公眾滿意度 |
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<98% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務 |
單位 |
簽字 |
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楊文濤 |
副局長 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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余洋兵 |
辦公室主任 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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許美陽 |
計財股長 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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評價組組長（簽字）： 年月日 |
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項目單位意見： 項目單位負責人（簽章）： 年月日 |
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主管部門意見： 主管部門負責人（簽章）： 年月日 |
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填報人（簽名）：聯(lián)系電話：
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五、評價報告綜述（文字部分） （一）項目基本概況 為進一步健全“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、市縣處理”的農(nóng)村生活垃圾收運處置體系，提升農(nóng)村生活垃圾治理水平，推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展，做好農(nóng)村生活垃圾中轉(zhuǎn)站建設運行管理工作。 （二）項目資金使用及管理情況 垃圾中轉(zhuǎn)站縣財政預算100萬元，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設，我局根據(jù)工程進度撥付資金。 （三）項目組織實施情況 2020年5月11日召開關(guān)于修建垃圾中轉(zhuǎn)站會議討論初步選址，2020年5月15日召開修建垃圾中轉(zhuǎn)站會議具體實施情況（項目審批、選址、規(guī)模、資金、承包建筑方式方法、土地占有補償問題等） （四）綜合評價情況及評價結(jié)論 本次績效重點評價運用由項目組設計并經(jīng)專家論證后的評價指標體系及評分標準，通過查閱資料、數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，對張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片陳家坳地段生活垃圾中轉(zhuǎn)站項目績效進行客觀評價，最終評價結(jié)果為98分，績效評級為“優(yōu)”。 張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片陳家坳地段生活垃圾中轉(zhuǎn)站項目完成情況總體較好，項目主管單位及實施單位能按照項目相關(guān)任務要求落實到位，資金撥付及使用流程符合相關(guān)規(guī)定，預算執(zhí)行率為100.00%。目前張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片2020年生活垃圾中轉(zhuǎn)站項目已完成了竣工驗收，審計工作尚未完成。施工建設過程中未發(fā)生質(zhì)量及安全事故。 （五）項目主要績效情況分析 全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為以后年度類似項目的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算提供參考依據(jù)。 （六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議 （一）存在的問題 1.自評工作不到位 主管部門未根據(jù)《部門預算績效自評管理暫行辦法》中的要求撰寫項目自評報告，未提交自評報告和指標評分體系。 2. 項目績效管理重視度不夠 經(jīng)過查閱項目方提供的相關(guān)資料及訪談，該項目在預算申報時，編制了項目任務目標，項目實施也基本圍繞任務目標有序開展，但未建立細化績效指標缺。 （七）附件 |
項目支出績效評價指標體系評分表
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一級 指標 |
分值 |
二級 指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
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項目決策 |
20 |
項目目標 |
4 |
目標 內(nèi)容 |
4 |
設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
①設有目標（1分） ②目標明確（1分） ③目標細化（1分） ④目標量化（1分） |
4 |
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決策過程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)（1分） ②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） ③部門年度工作計劃（1分） ④針對某一實際問題和需求（1分） 以上③需提供佐證資料。 |
4 |
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決策 程序 |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應手續(xù) |
①符合申報條件（2分） ②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） ③項目調(diào)整履行了相應手續(xù)（1分） |
4 |
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資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
①有相應的資金管理辦法（1分） ②辦法健全、規(guī)范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
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分配 結(jié)果 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法（2分） ②分配公平合理（3分） 此項需提供相應的資金分配方案。 |
5 |
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項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分） |
3 |
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到位 時效 |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
①到位及時（2分） ②不及時但未影響項目進度 （1分） ③不及時并影響項目進度（0.5分） |
2 |
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資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標準開支扣2-5分 ⑤超預算扣2-5分 |
7 |
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財務 管理 |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范 |
①財務制度健全（1分） ②嚴格執(zhí)行制度（1分） ③會計核算規(guī)范（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
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項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 機構(gòu) |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
①機構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
1 |
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支撐 條件 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件 |
具備人員、場地、設備條件（1分） |
1 |
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項目 實施 |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
①按計劃開工（1分） ②按計劃開展（1分） ③按計劃完工（1分） |
3 |
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管理 制度 |
5 |
項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度執(zhí)行嚴格（3分） 以上①需提供佐證資料。 |
5 |
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一級 指標 |
分值 |
二級 指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
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項目績效 |
55 |
項目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100% |
完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 |
4 |
目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預定目標×100% |
項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
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產(chǎn)出 時效 |
3 |
項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
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產(chǎn)出 成本 |
3 |
項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制 |
項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。 |
3 |
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項目效果 |
40 |
經(jīng)濟 效益 |
8 |
指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標設定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
2 |
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社會 效益 |
8 |
項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
3 |
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環(huán)境 效益 |
8 |
項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
3 |
||||
|
可持續(xù) 影響 |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
3 |
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|
服務 對象 滿意度 |
8 |
服務對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
7 |
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總分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
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98 |
備注：部門（單位）根據(jù)項目實際，在《項目支出績效評價指標體系（參考樣表）》上進一步完
善、量化、細化個性指標，形成本項目的指標體系。