2022年岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
2.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對道路、公園廣場等公共場所無照經(jīng)營者，以及有照經(jīng)營者進行店外經(jīng)營、店外作業(yè)的行政處罰權(quán)。
3.行使個體門店經(jīng)營者不安執(zhí)照規(guī)定場地經(jīng)營的行政處罰權(quán)。
4.行使對自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進入政府指定地點經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。
5.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
6.行使對未經(jīng)許可違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為以及對影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經(jīng)營者的行政處罰權(quán)。
7.對涉嫌無照經(jīng)營行為查處時，可以查封、扣押專門用于從事無照經(jīng)營活動的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)（商）品。
8.行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路和公共場地違法停放車輛、當路擺攤設(shè)點、堆物及占道作業(yè)等行為的行政處罰權(quán)。
9.行使市政公用設(shè)施運行管理、園林綠化建設(shè)維護管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
10.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機構(gòu)，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊現(xiàn)有干部職工58人，其中在職人員58人，退休15人。縣城市管理執(zhí)法大隊下設(shè)五個股室和四個中隊：辦公室、財務(wù)、人事、工會、督察辦，城南中隊、城北中隊、市場中隊和綜合執(zhí)法中隊。
二、部門預算單位構(gòu)成
本文為岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊單位預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算。2022年本部門收入預算601.49萬元，其中，一般公共預算撥款601.49萬元。收入較去年減少197.58萬元，主要原因是減少了項目資金和增加了事業(yè)單位公車補貼。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算601.49萬元，其中社會保障和就業(yè)53.21萬元，衛(wèi)生健康支出26.61萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出484.11萬元，住房保障37.56萬元。支出較去年減少197.6萬元，主要原因是減少了項目資金和增加了事業(yè)單位公車補貼。
其中基本支出較上年583.07萬元，增加18.42萬元，主要是由于增加了事業(yè)單位公車補貼，項目支出減少是因為城管執(zhí)法項目資金216萬元劃至岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算601.49萬元，其中，社會保障和就業(yè)53.21萬元，占8.85%；衛(wèi)生健康支出26.61萬元，占4.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出484.11萬元，占80.49%；住房保障37.56萬元，占6.24%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)601.49萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出570.17萬元、一般商品和服務(wù)支出31.32萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.32萬元，較去年減少2.7萬元，降低9.43%。主要原因是：人員的變動，納入預算的在職人員數(shù)減少了1人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)8.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費8 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元）。比上年減少0.06 萬元，降低17%，主要原因是：單位提高內(nèi)部管理，節(jié)約開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度會議費0萬元，培訓費0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本部門2022年政府采購預算總額180萬元，其中：工程類采購預算40萬元，貨物類采購預算130萬元，服務(wù)類采購預算10萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛8輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車8輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。占用辦公用房面積523.33平米，賬面價值41.82萬元 。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為601.49萬元，其中，基本支出601.49萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
