岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年度部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌�。�?fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工400人，其中在職人員290人，退休110人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉�。除上述�?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個(gè)執(zhí)法大隊(duì)：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)（副科級）、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊(duì)（接受我局領(lǐng)導(dǎo)）；五個(gè)服務(wù)中心：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（副科級）、岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心（副科級）、岳陽縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心、岳陽縣智慧城管指揮中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
2.岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心
3.岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)
4.岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)
5.岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)
6.岳陽縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心
7.岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心
因此2022年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和7個(gè)二級預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算等財(cái)政撥款收入，2022年本部門收入預(yù)算5175.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5175.81萬元（經(jīng)費(fèi)撥款4375.81萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款800萬元）。收入較去年增加175.51萬元，主要原因是：城區(qū)擴(kuò)大了清掃范圍區(qū)增加人員及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、并提高了環(huán)衛(wèi)一線工人工資標(biāo)準(zhǔn)、事業(yè)單位公車補(bǔ)貼納入了預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算5175.81萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出4588.5萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出266.69萬元、衛(wèi)生健康支出132.38萬元、住房保障支出188.24萬元。支出較上年增加175.51萬元，主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，盡量壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支，主要用于提高環(huán)衛(wèi)一線工人工資標(biāo)準(zhǔn)，事業(yè)單位公車補(bǔ)貼的發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5175.81萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出4588.5萬元，占88.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出266.69萬元，占5.15%；衛(wèi)生健康支出132.38萬元，占2.56%住房保障支出188.24萬元，占3.64%。具體安排情況如下：
（一）基本支出:2022年年初預(yù)算數(shù)為2955.31萬元，主要是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出2801.41萬元、一般商品和服務(wù)支出153.9萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項(xiàng)目支出:2022年年初預(yù)算數(shù)2220.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。包括辦公費(fèi)4.5萬元經(jīng)費(fèi)類彌補(bǔ)局機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)不足、城管執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)216萬元解決城管執(zhí)法協(xié)管人員工作經(jīng)費(fèi)、城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察83萬元規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察活動(dòng)拆違經(jīng)費(fèi)、城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生227萬元城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理經(jīng)費(fèi)、城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬元城區(qū)生活污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、環(huán)境保護(hù)管理和執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、城市公園廣場維護(hù)45萬元縣城公園廣場、公用公園等公園廣場管理經(jīng)費(fèi)、城市管理執(zhí)法155萬元城區(qū)范圍內(nèi)的無證經(jīng)營、侵占道路等管理經(jīng)費(fèi)、城市綜合管理200萬元城市綜合管理經(jīng)費(fèi)、風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)38萬元城區(qū)園林綠化維護(hù)的日常管理工作經(jīng)費(fèi)、廣場維護(hù)18萬元城區(qū)小游園維護(hù)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、控建拆違90萬元對城區(qū)違章建筑進(jìn)行拆除工作經(jīng)費(fèi)、燃?xì)庑袠I(yè)綜合管理5萬元規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌龉芾斫?jīng)費(fèi)、餐廚廢棄物無害化處理費(fèi)50萬元餐廚廢棄物清理運(yùn)輸處理工作經(jīng)費(fèi)、高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生60萬元對高新園區(qū)進(jìn)行市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)623萬元城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)無害化處理等工作經(jīng)費(fèi)、市容環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)276萬元城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出：本年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款153.9萬元，比上年減少13.74萬元，降低9%。主要原因是：人員的變動(dòng)。因此預(yù)算減少了一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.58萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.58萬，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元）。比上年減少14.42萬元，降低65.55%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)劃精神的實(shí)施辦法》，進(jìn)一點(diǎn)加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度會(huì)議費(fèi)5.67萬元，擬召開5次會(huì)議，人數(shù) 300人每次，內(nèi)容為年度表彰大會(huì)、創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)、控建拆違工作會(huì)議、環(huán)衛(wèi)工人節(jié)大會(huì)、撤桶移位工作動(dòng)員會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本部門2022年政府采購預(yù)算總額2296萬元，其中：工程類496萬元，貨物類1500萬元，服務(wù)類300萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛92輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車90輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛6輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛6輛，主要用于林綠化養(yǎng)護(hù)工具車、環(huán)衛(wèi)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、鉤臂車等生產(chǎn)工具用車的購置。資金來源為財(cái)政資金。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。占用辦公用房4681.65平米，賬面價(jià)值310.4萬元。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體績效目標(biāo)的金額為5175.81萬元，其中，基本支出為2955.31萬元，項(xiàng)目支出為2220.5萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。（詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第23張表《整體績效目標(biāo)表》）。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年度部門預(yù)算公開表.xlsx
2022岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局預(yù)算公開.doc