2022年岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1.承擔(dān)縣城公用廣場(chǎng)、公用公園、公用游園、公用植物
園等公用公園廣場(chǎng)管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)公用公園廣場(chǎng)設(shè)施日常維修、定期養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)用公園廣場(chǎng)環(huán)衛(wèi)保潔、美化、亮化等方面的事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)公用公園廣場(chǎng)招商、臨時(shí)占用公用公園廣場(chǎng)等方
的事務(wù)性工作。
4.承擔(dān)公用公園廣場(chǎng)安全管理、應(yīng)急管理、秩序管理、設(shè)施保護(hù)等方面的事務(wù)性工作。
5.完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心屬岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為正股級(jí)事業(yè)單位。
岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心現(xiàn)有干部職工18人，其中在職人員18人，退休0人。縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算。2022年本部門(mén)收入預(yù)算186.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款186.48萬(wàn)元。收入較去年增加0.41萬(wàn)元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算186.48萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)16.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.27萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.1萬(wàn)元，住房保障11.63萬(wàn)元。支出較去年增加0.41萬(wàn)元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼。
其中基本支出較上年增加0.41萬(wàn)元，主要是由于增加了事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算186.48萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)16.48萬(wàn)元，占8.84%；衛(wèi)生健康支出7.27萬(wàn)元，占3.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.1萬(wàn)元，占81.02%；住房保障11.63萬(wàn)元，占6.24%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)186.48萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出176.76萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出9.72萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.72萬(wàn)元，同上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年減少0 萬(wàn)元，降低0%，主要原因是：無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）一般性支出情況：本年度本單位一般性支出預(yù)算共計(jì)9.72萬(wàn)元，其中:會(huì)議費(fèi)0.81萬(wàn)元擬召開(kāi)創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)1次，會(huì)議人數(shù)200人；培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：
本部門(mén)2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額100萬(wàn)元，其中：工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房面積160平米，賬面價(jià)值0萬(wàn)元 。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為186.48萬(wàn)元，其中，基本支出186.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx