目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
2.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對道路、公園廣場等公共場所無照經(jīng)營者，以及有照經(jīng)營者進行店外經(jīng)營、店外作業(yè)的行政處罰權(quán)。
3.行使個體門店經(jīng)營者不安執(zhí)照規(guī)定場地經(jīng)營的行政處罰權(quán)。
4.行使對自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進入政府指定地點經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。
5.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
6.行使對未經(jīng)許可違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為以及對影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經(jīng)營者的行政處罰權(quán)。
7.對涉嫌無照經(jīng)營行為查處時，可以查封、扣押專門用于從事無照經(jīng)營活動的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)（商）品。
8.行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路和公共場地違法停放車輛、當路擺攤設(shè)點、堆物及占道作業(yè)等行為的行政處罰權(quán)。
9.行使市政公用設(shè)施運行管理、園林綠化建設(shè)維護管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
10.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機構(gòu)，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊現(xiàn)有干部職工21人，其中在職人員21人，退休14人�？h城市管理執(zhí)法大隊下設(shè)五個股室和四個中隊：辦公室、財務(wù)、人事、工會、督察辦，城南中隊、城北中隊、市場中隊和綜合執(zhí)法中隊。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本文為岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊單位預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出；又因退休人員支出未納入本單位預(yù)算支出，所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預(yù)算收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)799.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款799.07萬元。比上年預(yù)算735.9萬元,增加63.17萬元，主要原因是：年終績效獎金納入了預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)799.07萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出799.07萬元。支出較上年增加63.17萬元，主要原因是加強財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，盡量壓縮公用經(jīng)費開支，主要用于年終績效獎金的發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算撥款支出799.07萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為583.07萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出549.05萬元、一般商品和服務(wù)支出34.02萬元。
（二） 項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)216萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：主要用于城管執(zhí)法專項經(jīng)費216萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款34.02萬元，比上年增加8.63萬元，增加33.98%。主要原因是：人員的變動，納入預(yù)算的在職人員數(shù)增加了16人。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.36萬元，其中，公務(wù)接待費0.36萬，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計34.02萬元，其中:辦公費3.23萬元、印刷費1.22萬元、水費0.41萬元、電費2.44萬元、郵電費2.44萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.01萬元、維修（護）費13.11萬元、會議費0.19萬元、培訓(xùn)費0.41萬元、公務(wù)接待費0.36萬元、工會經(jīng)費4.08萬元、委托業(yè)務(wù)費0.61萬元、專用材料購置費1.01萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)交通補貼0萬元、其他交通費0.41萬元、其他3.09萬元。
本單位2021年會議預(yù)算費0.19萬元，擬召開1次會議，參會30人，內(nèi)容為工作總結(jié)會。培訓(xùn)費0.41萬元，培訓(xùn)8人，內(nèi)容為黨校預(yù)備黨員培訓(xùn)費。計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額189萬元，其中工程類163萬元，貨物類20萬元，服務(wù)類6萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。占用辦公用房面積523.33平米，賬面價值41.82萬元 。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2021年整體績效說明：本年度預(yù)算申請資金為799.07萬元，其中，基本支出為583.07萬元，項目支出為216萬元。年度績效目標為：城管執(zhí)法規(guī)范、嚴謹。規(guī)范各攤位市場。2021年度未安排重點項目預(yù)算。項目支出2021年年初預(yù)算數(shù)216萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：主要用于主要用于城管執(zhí)法專項經(jīng)費216萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
