一、部門(單位)基本情況
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)在編人員423人（含退休人員158人），實有人員485人，主要職責為依法管理本級財政，執(zhí)行本級預算，領導街道辦事處和群眾組織為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)內設機構包括：政府機關及社會事業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、農業(yè)綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行政府會計制度。
2023年榮家灣鎮(zhèn)整體支出共計26810.47萬元，其中：一般公共預算支出10193.28萬元、政府性基金預算財政撥款收入513.41萬元、國有資本經營預算財政撥款收入10萬元，其他收入16093.78元。按支出性質分為基本支出和項目支出，分別是基本支出9815.85元,項目支出16994.62萬元。
二、一般公共預算支出情況
一般公共預算支出共計10193.28萬元。
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2023年榮家灣鎮(zhèn)基本支出共計6838.62萬元。其中：
人員經費3476.7萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費，住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費3361.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。2023年“三公”經費合計8.9元，包括公務接待費8.9萬元、公務用車及維護費0萬元、因公出國（境）費用0萬元。2023年“三公”經費相較2022年增加5.46萬元，主要是上一年度沒有及時結清，拖至2023年才結上一年度的費用。
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項目支出3354.66萬元，主要用于集鎮(zhèn)建設等重點項目開支，項目資金涉及到基礎設施建設、村級街道綠化等多個項目，通過有效的項目資金管理方式，在項目資金使用上，沒有出現(xiàn)擠占、貪污、套取等違法違規(guī)現(xiàn)象，資金使用和運行效果良好。
三、政府性基金預算財政撥款支出513.41萬元
政府性基金預算財政撥款支出513.41萬元，分別是農村基礎設施建設支出5萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出232.81萬元，城市公共設施支出255.6萬元，用于社會福利的彩票公益金支出20萬元。
四、國有資本經營預算支出10萬元
國有資本經營預算支出10萬元為其他國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況：無
六、部門整體支出績效情況
2023年，岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府在縣委和縣政府的正確領導下，緊緊圍繞中心，服務大局，積極履職，主動作為，圓滿完成了全年工作任務。
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2023年全鎮(zhèn)全年完成稅收5790.7萬元。全鎮(zhèn)農村居民人均可支配收入達27756元，同時我鎮(zhèn)千方百計發(fā)展集體經濟，村集體經營收入達445.74萬元，村均20.26萬元。
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2023年榮家灣鎮(zhèn)積極履行三大職能，為帶動榮家灣鎮(zhèn)經濟發(fā)展起到了推動作用。本單位在民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生和體育等社會公益事業(yè)都有長足發(fā)展，積極響應民眾反應的問題并且有效的進行調節(jié)和處理民事糾紛和綜治維穩(wěn)工作穩(wěn)步推進，社會穩(wěn)定。
（三）環(huán)境效益
2023年榮家灣鎮(zhèn)為全面提升33個村(社區(qū)）農村環(huán)境水平，對33個村（社區(qū)）進行垃圾分類改造，已完成33個村（社區(qū)）垃圾分類點改造，生活垃圾定點存放清運率達95%,加快改善了我鎮(zhèn)村容村貌，提升了我鎮(zhèn)可持續(xù)性發(fā)展水平。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╊A算及預算績效管理方面
1.部分績效目標設置不夠完備�？冃е笜穗m然設置了一級、二級、三級指標，但是部分指標設置不夠明確、細化、量化。
2.預算約束性不夠。存在預算編制不夠扎實，在預算執(zhí)行過程中調整變動較大，客觀存在實際支出與年初預算支出發(fā)生偏差。
�。ǘ┵Y金分配、使用和管理方面
存在部分項目預算執(zhí)行率偏低。主要原因：一是部分項目資金下達時間晚，一定程度上影響了資金的計劃統(tǒng)籌使用；二是部分項目實施周期較長，處于建設期，預算執(zhí)行緩慢，相對比較集中。
（三）資產和財務管理方面
存在資產管理重購置輕管理。資產管理制度流于形式，使得資產管理處于無序狀態(tài)，未設立專職部門和專職人員具體負責實物的管理，導致采購后的固定資產核算與管理脫節(jié)，加之固定資產處置流程繁瑣，鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關未定期進行清理，存在賬實不符的情況。
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因年初采購預算編制不全面，導致部分采購存在無預算分散采購，沒有集中競價采購，采購隨意性較大。
八、下一步改進措施
（一）預算及預算績效管理方面
1.進一步規(guī)范績效目標編制。在編制資金績效目標時，要求指向明確，細化量化、合理可行、相應匹配。以利于對工作的有效指導、過程的有效控制、結果的精確評價。
2.加快預算執(zhí)行力度，強化預算約束。積極爭取財政支持，力爭年初預算安排足額到位。增強預算的剛性約束，嚴格做到“無預算不支出”，強化預算對執(zhí)行的控制。財政所加強對各項支出的審核管理，嚴格執(zhí)行各項經費開支標準。
（二）資金分配、使用和管理方面
一是合理安排項目資金，加快支出支付進度。對于年初下達的基本支出預算要及時永凱，足額保障單位正常運轉；項目支出預算要加快執(zhí)行，根據(jù)項目實施進度合法、合規(guī)、及時辦理資金支付手續(xù)。二是優(yōu)化資金分配，提高資金使用效益。堅決落實過“緊日子”要求，建立節(jié)約型財政保證機制，精準保障重點剛性支出，嚴控一般性支出，集中財力辦大事。
（三）資產和財務管理方面
對于資產管理，一方面要強化主要領導責任意識，將國有資產管理使用作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核的一項重要指標，從思想上重視起來，成立國有資產管理部門，將固定資產管理落實到人，另一方面，國有資產管理部門可以簡化處置程序，定期組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產進行清查，對于長期未進行清查的單位統(tǒng)一組織第三方公司進行清理，費用由被清查單位自理。
（四）政府采購方面
嚴格按照年初采購預算執(zhí)行，要求每年年初結合本單位實際編制年度采購計劃，采購達到競價金額的，必須通過競價方式采購，不得將限額以上的采購項目化整為零通過電子賣場采購，也不得利用拆分項目或將同類采購項目化整為零規(guī)避電子賣場競價采購。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
此次績效自評結果主要以《2023年度部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表》、《2023年度部門整體支出績效自評表》、《2023年度部門整體支出績效自評報告》的形式體現(xiàn)，自評表及自評報告內容完整、權重合理，數(shù)據(jù)真實、結果客觀，我鎮(zhèn)將績效自評結果作為完善和改進管理的重要依據(jù)，同時加強評價結果的應用，對有效支出安排預算、低效支出壓減預算、無效支出進行問責，切實提高部門預算績效管理水平。自評結果將在縣政府門戶網(wǎng)站預決算公開專欄公示，主動接受社會監(jiān)督。
十、其他需要說明的情況：無
