目錄
第一部分月田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2022年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況
5、2022年財政鄉(xiāng)村振興資金預算安排情況
二、月田鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第六部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾；切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務，加快新農(nóng)村建設步伐。
二、機構設置情況
我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部87人、退休55人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政預算
一、2022年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2022年度預算收支總計3970.47萬元，比2021年增加394.48萬元。變化原因主要是村級組織運轉經(jīng)費和均衡性轉移支付增加。
2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2022年度收入3970.47萬元，其中：地方公共財政預算收入200萬元，上級財政補助收入3770.47萬元。
3、支出預算情況。2021年度支出3970.47萬元，其中一般公共服務954.19萬元，國防5.00萬元，公共安全30.00萬元，教育35.00萬元，文化體育與傳媒55.00萬元，社會保障和就業(yè)180.00萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育175.00萬元，節(jié)能環(huán)保400.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)705.00萬元，農(nóng)林水支出905.00萬元，交通運輸200.00萬元，資源勘探信息等20.00萬元，金融3.00萬元，國土海洋氣象等6.00萬元，住房保障197.28萬元，其他100.00萬元。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。我2022年度“三公”經(jīng)費支出合計為8萬元，與上年數(shù)持平。
5、2022年財政鄉(xiāng)村振興預算安排情況：鎮(zhèn)本級安排80萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎補40萬元、專項扶貧40萬元。
二、月田鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2022年4月14日止，月田鎮(zhèn)政府無債務。
二、“三公”經(jīng)費預算情況：2022年三公經(jīng)費支出總額為8萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用8萬元。2021年三公經(jīng)費預算總額為8萬元，與上年數(shù)持平。
三、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、財政專戶管理資金的所有資金和項目。2022年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2022年度縣級預算績效目標管理工作的通知》，對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額3970.47萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
