目錄
第一部分月田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2021年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5、2021年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、月田鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾；切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部88人、退休54人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2021年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2021年度預(yù)算收支總計3614.19萬元，比2020年減少920.81萬元。變化原因主要是人員減少和鄉(xiāng)村振興項目資金減少。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2021年度收入3614.19萬元，其中：上級財政補(bǔ)助收入3614.19萬元，地方公共財政預(yù)算收入150萬元。
3、支出預(yù)算情況。2021年度支出3614.19萬元，其中一般公共服務(wù)904.19萬元，國防5.00萬元，公共安全16.00萬元，教育20.00，文化體育與傳媒55.00 萬元，社會保障和就業(yè)180.0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育145.00萬元，節(jié)能環(huán)保400.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)705.00萬元，農(nóng)林水855.00萬元，交通運輸100.00萬元，資源勘探信息等20.00萬元，金融3.00萬元，國土海洋氣象等 6.00萬元，住房保障100.00萬元，其他100.00萬元。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我2021年度“三公”經(jīng)費支出合計為8萬元，與上年數(shù)持平。
5、2021年財政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排80萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎補(bǔ)40萬元、專項扶貧40萬元。
6、其他重要支出情況。
（1）公共安全支出增加。2021年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費預(yù)算16萬元，比2020年增加2萬元，原因是月田鎮(zhèn)加大禁賭禁毒力度。
（2）教育事務(wù)支出增加3萬元。2021年教育支出預(yù)算20萬元原因是按中心學(xué)校九年級升學(xué)率(縣一中)增加,財政對教育投入加大。
二、月田鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：至2021年4月25日止，月田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2021年月田鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共3464.19萬元，其中：村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費384.00萬元，鐵山水資源保護(hù)52.00萬元，專項指標(biāo) 2000.00，基數(shù)補(bǔ)貼60.86萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付 84.81萬元，工資轉(zhuǎn)移支付 40.39萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付76.00，增收獎 3.50萬元，體制補(bǔ)助56.33萬元，均衡性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付659.88萬元，績效獎勵28.80萬元，縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.30萬元，村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助 15.32萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2020年三公經(jīng)費支出總額為8萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用8萬元。 2021年三公經(jīng)費預(yù)算總額為8萬元，與上年數(shù)持平。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2021年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2021年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2021】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額3614.99萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。