目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)人民政府公共財(cái)政決算
一、2020年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
1、2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、2020年度收入決算情況說(shuō)明
3、2020年度支出決算情況說(shuō)明
4、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、2020年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：
我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部78人、退休36人。
鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成：
由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。本年決算為包含下級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總公開(kāi)說(shuō)明。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
1、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明：
2020年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入2066.11萬(wàn)元比上年增加636.02萬(wàn)元，2020年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出2066.11萬(wàn)元比上年增加636.02萬(wàn)元。原因?yàn)榇寮?jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加8萬(wàn)元，稅收返還地增加42.18萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼（2019、2020年）增加103.84萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興482萬(wàn)元。
2、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說(shuō)明：
2020年公共財(cái)政決算收入共2066.11萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1687.91萬(wàn)元占收入81.69％，地方公共財(cái)政收入378.2萬(wàn)元占收入的18.3%。
3、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說(shuō)明：
2020年公共財(cái)政決算支出2066.11萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出549.11萬(wàn)元占支出26.58％，國(guó)防支出2萬(wàn)元占支出0.1%，公共安全支出17萬(wàn)元占支出0.82％，教育支出2萬(wàn)元占支出的0.1%，文化體育與傳媒支出2萬(wàn)元占支出0.1% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出203.8萬(wàn)元占支出9.86％，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.8萬(wàn)元占支出4.83％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出268.7萬(wàn)元占支出13.01％，農(nóng)林水支出842萬(wàn)元占支出40.75％，國(guó)土海洋支出5萬(wàn)元占支出0.24%，住房保障支出69.7萬(wàn)占支出3.37%，資源勘探信息等支出5萬(wàn)元占支出0.24%。
4、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明：
①“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為4.12萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用4.12萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元。
②“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2020年公務(wù)接待4.12萬(wàn)元，本年共接待155批次，826人次。公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元，本單位無(wú)公務(wù)用車。
二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表（社會(huì)保險(xiǎn)基金143.6萬(wàn)元）
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
至2020年12月31日止，楊林街鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
2020年楊林街鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1687.95萬(wàn)元，其中村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)201.52萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬(wàn)元、體制補(bǔ)助222.82萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付678.94萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興482萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為4.12萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用4.12萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2020年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編審工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】22號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，預(yù)算資金總額2066.11萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
