柏祥鎮(zhèn)2018年部門預算公開
來源:柏祥鎮(zhèn)
2018-06-19 12:49
表1: |
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岳陽縣2018年度部門收支預算計劃總表 |
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單位名稱:柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
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收 入 |
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支 出 |
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項 目 |
本年預算 |
項 目(按功能分類) |
本年預算 |
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一、財政預算撥款(補助) |
11,635,053.00 |
一、本年支出 |
16,467,900.00 |
|
二、納入預算管理非稅收入撥款 |
3,024,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
6,160,000.00 |
|
1、行政事業(yè)性收費收入 |
|
二、公共安全支出 |
140,000.00 |
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2、罰沒收入撥款 |
350,000.00 |
三、教育支出 |
60,000.00 |
|
3、 政府性基金 |
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四、科學技術支出 |
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4、國有資產(chǎn)有償使用收入撥款 |
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五、文化體育與傳媒支出 |
415,500.00 |
|
5、專項收入撥款 |
185,000.00 |
六、社會保障和就業(yè)支出 |
1,467,800.00 |
|
6、其他非稅收入撥款 |
2,489,000.00 |
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
731,900.00 |
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三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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八、節(jié)能環(huán)保支出 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
400,000.00 |
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五、上級補助收入 |
795,000.00 |
十、農(nóng)林水支出 |
5,194,800.00 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
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十一、交通運輸支出 |
222,800.00 |
|
七、其他收入 |
1,013,847.00 |
十二、資源勘探電力信息等支出 |
150,000.00 |
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八、上年結余 |
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十三、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、國土海洋氣象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
290,300.00 |
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十八、糧油物資儲備支出 |
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十九、其他支出 |
624,800.00 |
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二十、預備費 |
300,000.00 |
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二一、債務利息支出 |
310,000.00 |
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收 入 總 計 |
16,467,900.00 |
支 出 總 計 |
16,467,900.00 |
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表2: |
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岳陽縣2018年部門預算收入計劃表 |
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單位:元 |
預算單位 |
預算收入計劃 |
綜合計劃 |
財政預算撥款 |
納入預算管理非稅收入撥款 |
納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上年結余 |
非稅小計 |
行政事業(yè)性收費收入 |
罰沒收入 |
政府性基金 |
專項收入 |
其他收入(納入預算) |
小計 |
執(zhí)收成本 |
可支配收入 |
柏祥鎮(zhèn)機關 |
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8898053 |
2400000 |
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2200000 |
200000 |
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柏祥鎮(zhèn)社發(fā)中心 |
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260000 |
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76000 |
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35000 |
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50000 |
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柏祥鎮(zhèn)農(nóng)推中心 |
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1650000 |
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150000 |
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420000 |
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柏祥鎮(zhèn)水務站 |
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360000 |
13000 |
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13000 |
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280000 |
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柏祥鎮(zhèn)計生辦 |
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467000 |
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350000 |
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45000 |
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備注:有非稅收入的單位,根據(jù)近三年的收入及政策調(diào)整變化情況,合理確定各單位2018年非稅收入任務,統(tǒng)籌安排財力。 |
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表3: |
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岳陽縣2018年度部門支出總表 |
單位名稱:柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
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單位:元 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
款 |
類 |
項 |
201 |
03 |
01 |
一般公共服務 |
6160000 |
6160000 |
0 |
213 |
01 |
01 |
農(nóng)林水事務 |
5194800 |
5194800 |
0 |
207 |
01 |
01 |
文化體育與傳媒 |
415500 |
415500 |
0 |
210 |
07 |
16 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
731900 |
731900 |
0 |
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合 計 |
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12,502,200.00 |
12,502,200.00 |
0.00 |
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表4: |
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岳陽縣2018年度部門收支預算計劃總表 |
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單位名稱:柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
單位:元 |
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收 入 |
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支 出 |
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|
項 目 |
本年預算 |
項 目(按功能分類) |
本年預算 |
|
一、本年縣級財政撥款(補助) |
11,635,053.00 |
一、本年支出 |
|
|
1、公共財政撥款 |
11,635,053.00 |
一、一般公共服務支出 |
6,160,000.00 |
|
2、政府性基金撥款 |
|
二、公共安全支出 |
140,000.00 |
|
二、納入公共財政預算的非稅收入撥款 |
4,037,847.00 |
三、教育支出 |
60,000.00 |
|
1、行政事業(yè)性收費收入 |
289,000.00 |
四、科學技術支出 |
|
|
2、罰沒收入撥款 |
350,000.00 |
五、文化體育與傳媒支出 |
415,500.00 |
|
3、 政府性基金 |
|
六、社會保障和就業(yè)支出 |
1,467,800.00 |
|
4、國有資產(chǎn)有償使用收入撥款 |
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
731,900.00 |
|
5、專項收入撥款 |
185,000.00 |
八、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
6、其他非稅收入撥款 |
3,213,847.00 |
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
400,000.00 |
|
三、上級財政撥款補助 |
795,000.00 |
十、農(nóng)林水支出 |
5,194,800.00 |
|
1、公共財政補助 |
795,000.00 |
十一、交通運輸支出 |
222,800.00 |
|
2、政府性基金補助 |
|
十二、資源勘探電力信息等支出 |
150,000.00 |
|
四、上年財政撥款結余 |
|
十三、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
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|
十四、金融支出 |
|
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|
十五、國土海洋氣象等支出 |
|
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|
十六、住房保障支出 |
290,300.00 |
|
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|
十八、糧油物資儲備支出 |
|
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|
|
十九、其他支出 |
624,800.00 |
|
|
|
二十、預備費 |
300,000.00 |
|
|
|
二一、債務利息支出 |
310,000.00 |
|
收 入 總 計 |
16,467,900.00 |
支 出 總 計 |
16,467,900.00 |
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表5 |
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岳陽縣2018年度一般公共預算支出表 |
|
單位名稱:柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位:元 |
|
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
類 |
款 |
項 |
|
201 |
03 |
01 |
一般公共服務 |
6160000 |
6160000 |
0 |
|
213 |
01 |
01 |
農(nóng)林水事務 |
5194800 |
5194800 |
0 |
|
207 |
01 |
01 |
文化體育與傳媒 |
415500 |
415500 |
0 |
|
210 |
07 |
16 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
731900 |
731900 |
0 |
|
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合 計 |
12,502,200.00 |
12,502,200.00 |
0.00 |
|
注:一般公共預算支出表公開到功能分類項級科目 |
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表6 |
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岳陽縣2018年度一般公共預算基本支出表 |
單位:元 |
政府經(jīng)濟分類 |
部門經(jīng)濟分類 |
人員工資 |
公用經(jīng)費 |
科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總 計 |
6612393 |
6344660 |
501 |
機關工資福利支出 |
301 |
工資福利支出 |
6612393 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
30101 |
基本工資 |
2275400 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1830700 |
|
30103 |
獎金 |
201600 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
762100 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
304800 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
285900 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
24193 |
|
50103 |
住房公積金 |
30113 |
住房公積金 |
499600 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
30106 |
伙食補助費 |
45000 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
8000 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
375100 |
|
502 |
商品和服務 |
302 |
商品和服務支出 |
|
1794060 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
|
216000 |
30202 |
印刷費 |
|
192000 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
|
30205 |
水費 |
|
500 |
30206 |
電費 |
|
105200 |
30207 |
郵電費 |
|
|
30208 |
取暖費 |
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
|
30211 |
差旅費 |
|
10000 |
30214 |
租賃費 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
138600 |
30229 |
福利費 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
|
250760 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
50202 |
會議費 |
30215 |
會議費 |
|
95000 |
50203 |
培訓費 |
30216 |
培訓費 |
|
38000 |
50204 |
專用材料購置費 |
30218 |
專用材料費 |
|
15000 |
30224 |
被裝購置費 |
|
|
30225 |
專用燃料費 |
|
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
30203 |
咨詢費 |
|
|
30226 |
勞務費 |
|
23000 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
|
50206 |
公務接待費 |
30217 |
公務接待費 |
|
190000 |
50207 |
因公出國境費用 |
30212 |
因公出國境費用 |
|
|
50208 |
公務用車運行維護費 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
45000 |
50209 |
維修護費 |
30216 |
維修護費 |
|
220000 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
255000 |
503 |
機關資本性支出(一) |
310 |
資本性支出 |
|
2740000 |
50301 |
房屋建筑物購建 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
50302 |
基礎設施建設 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
2700000 |
50303 |
公務用車購置 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
50305 |
土地征遷補償和安置支出 |
31009 |
土地補償 |
|
|
31010 |
安置補助 |
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
50306 |
設備購置 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
40000 |
31003 |
專用設備購置 |
|
|
31007 |
信息往來及軟件購置更新 |
|
|
50307 |
大型修繕 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
50399 |
其他資本性支出 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
504 |
機關資本性支出(二) |
309 |
資本性支出(基本建設) |
|
0 |
50401 |
房屋建筑物購建 |
30901 |
房屋建筑物購建 |
|
|
50402 |
基礎設施建設 |
30905 |
基礎設建設 |
|
|
50403 |
公務用車購置 |
30913 |
公務用車購置 |
|
|
50404 |
設備購置 |
30902 |
辦公設備購置 |
|
|
30903 |
專用設備購置 |
|
|
30907 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
50405 |
大型修繕 |
30906 |
大型修繕 |
|
|
50499 |
其他資本性支出 |
30908 |
物資儲備 |
|
|
30919 |
其他交通工具購置 |
|
|
30921 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30922 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30999 |
其他基本建設支出 |
|
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
|
|
|
0 |
50501 |
工資福利支出 |
301 |
工資福利支出 |
|
|
50502 |
商品和服務支出 |
302 |
商品和服務支出 |
|
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
|
|
|
0 |
50601 |
資本性支出(一) |
310 |
資本性支出 |
|
|
50602 |
資本性支出(二) |
309 |
資本性支出資本性支出(基本建設) |
|
|
507 |
對企業(yè)補助 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
0 |
50701 |
費用補貼 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
50702 |
利息補貼 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
50799 |
其他對企業(yè)補助 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
508 |
對企業(yè)資本性支出 |
312 |
|
|
200000 |
50801 |
對企業(yè)資本性支出(一) |
31201 |
資本金注入 |
|
200000 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
50802 |
對企業(yè)資本性支出(二) |
311 |
對企業(yè)補助(基本建設) |
|
|
509 |
對個人家庭的補助 |
303 |
對個人家庭的補助 |
|
1545600 |
50901 |
社會福利和救助 |
30304 |
撫恤金 |
|
93780 |
30305 |
生活補助 |
|
33000 |
30306 |
救濟費 |
|
10000 |
30307 |
醫(yī)療補助 |
|
101200 |
30309 |
獎勵金 |
|
200000 |
50902 |
助學金 |
30308 |
助學金 |
|
|
50903 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
310000 |
50905 |
離退休費 |
30301 |
離休費 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
619620 |
30303 |
退職(役)費 |
|
|
50999 |
其他對個人和家庭的補助 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
178000 |
511 |
債務利息及費用支出 |
307 |
債務利息及費用 |
|
65000 |
51101 |
國內(nèi)債務付息 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
65000 |
51102 |
國外債務付息 |
30702 |
國外債務付息 |
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備注:根據(jù)實際情況自行添加科目名稱 |
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表7 |
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岳陽縣2018年度政府性基金預算支出表 |
單位名稱: |
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單位:元 |
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
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0 |
0 |
0 |
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合計 |
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表9: |
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岳陽縣2018年度柏祥鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費預算表 |
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單位:元 |
項 目 |
本年預算數(shù) |
一、支出合計 |
206000 |
1、因公出國(境)費用 |
|
2、公務接待費 |
190000 |
3、公務用車費 |
16000 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
16000 |
(2)公務用車購置 |
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二、相關統(tǒng)計數(shù) |
1051 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
|
2.因公出國(境)人數(shù)(人) |
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3.公務用車購置數(shù)(輛) |
|
4.公務用車保有量(輛) |
1 |
5.公務接待批次(批) |
150 |
6.公務接待人數(shù)(人) |
900 |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |
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備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當年公務用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 |
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表8 |
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07表 |
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岳陽縣2018年部門政府采購預算表 |
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單位:元 |
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采購項目 |
采購名稱 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計量單位 |
資 金 來 源 |
需求時間 |
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總計 |
財政撥款(補助) |
納入專戶管理非稅收入資金 |
納入預算管理的政府性基金 |
其他資金 |
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經(jīng)費撥款(補助) |
納入預算安排非稅收入撥款 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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(一)貨物類 |
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1、 |
電腦 |
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5 |
臺 |
25,000.0 |
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2018-05-01 |
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2、 |
辦公耗材 |
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1 |
批 |
60,000.0 |
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2018-03-01 |
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3、 |
辦公桌椅 |
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5 |
套 |
10,000.0 |
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2018-03-01 |
|
(二)工程類 |
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1、 |
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2、 |
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3、 |
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(三)服務類 |
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1、 |
政府宿舍樓維修 |
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1 |
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30,000.0 |
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2018-05-01 |
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2、 |
財政宿舍樓維修 |
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1 |
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20,000.0 |
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2018-05-01 |
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3、 |
食堂維修 |
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1 |
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20,000.0 |
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2018-05-01 |
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合 計 |
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重大專項資金預算公開目錄 |
序號 |
專 項 名 稱 |
1 |
農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革經(jīng)費 |
2 |
城市義務教育免學雜費補助經(jīng)費 |
3 |
國家助學金、國家獎學金、國家助學貸款貼息等 |
4 |
中等職業(yè)學校免學費補助資金 |
5 |
科普惠農(nóng)興村計劃專項資金 |
6 |
農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度專項資金 |
7 |
國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金 |
8 |
校舍安全工程資金 |
9 |
農(nóng)家書屋建設資金 |
10 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設資金 |
11 |
廣播電視村村通建設資金 |
12 |
糧食直補資金 |
13 |
農(nóng)資綜合補貼資金 |
14 |
農(nóng)村飲水安全資金 |
15 |
農(nóng)村沼氣推廣補助資金 |
16 |
村級組織活動場所建設資金 |
17 |
新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助資金 |
18 |
農(nóng)村醫(yī)療救助補助資金 |
19 |
新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險補助資金 |
20 |
城市醫(yī)療救助補助資金 |
21 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助資金 |
22 |
農(nóng)村最低生活保障補助資金 |
23 |
城市居民最低生活保障補助資金 |
24 |
人均基本公共衛(wèi)生服務補助資金 |
25 |
撫恤補助資金 |
26 |
自然災害生活補助資金 |
27 |
農(nóng)村危房改造補助資金 |
28 |
就業(yè)補助資金 |
29 |
廉租房保障專項補助資金 |
30 |
城市棚戶區(qū)改造專項補助資金 |
31 |
公共租賃房專項補助資金 |
32 |
家電下鄉(xiāng)資金 |
33 |
摩托車下鄉(xiāng)資金 |
34 |
農(nóng)業(yè)技術推廣經(jīng)費 |
35 |
農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓經(jīng)費 |
36 |
農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織補助資金 |
37 |
小型農(nóng)田水利設施建設補助資金 |
38 |
測土配方施肥補助資金 |
39 |
農(nóng)機購置補貼資金 |
40 |
農(nóng)作物良種補貼資金 |
41 |
畜牧良種補貼資金 |
42 |
退耕還林(草)現(xiàn)金補助資金 |
43 |
退耕還林(草)糧食補助經(jīng)費 |
44 |
財政扶貧資金(“兩項制度”有效銜接直接幫扶到戶資金) |
45 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金 |
46 |
林業(yè)生產(chǎn)救災資金 |
47 |
村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金 |
48 |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金(土地治理) |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金(產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營) |
49 |
高等教育教學質(zhì)量與教學改革專項資金 |
50 |
重點學科及科研開發(fā)專項資金 |
51 |
研究生教育創(chuàng)新專項資金 |
52 |
特色優(yōu)勢重點學科建設專項資金 |
53 |
職業(yè)教育基礎能力建設計劃專項資金 |
54 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園建設專項資金 |
55 |
合格學校建設專項資金 |
56 |
市州特殊教育學校建設專項資金 |
57 |
科技基礎條件平臺建設專項資金 |
58 |
科技富民強縣專項資金(農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)科技示范基地專項) |
59 |
法律援助辦案專項資金 |
60 |
食品生產(chǎn)監(jiān)管抽查經(jīng)費 |
61 |
高校畢業(yè)生到村任職補助資金 |
62 |
高校畢業(yè)生到基層支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧補助資金 |
63 |
城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補助資金 |
64 |
企業(yè)養(yǎng)老保險補助資金 |
65 |
孤兒基本生活保障補助資金 |
66 |
農(nóng)村五保戶供養(yǎng)補助資金 |
67 |
農(nóng)村環(huán)境連片整治專項資金 |
68 |
綠色能源示范縣補助資金 |
69 |
中小企業(yè)國際市場開拓資金 |
70 |
國際展覽促進資金 |
71 |
企業(yè)技術創(chuàng)新資金—省級優(yōu)秀新產(chǎn)品獎勵 |
72 |
教育信息化建設專項資金 |
73 |
農(nóng)村小學教師定向培養(yǎng)專項資金 |
74 |
特崗教師工資專項資金 |
75 |
中小學教師培訓與基地建設專項資金 |
76 |
民辦教育發(fā)展與獎勵專項資金 |
77 |
學生體衛(wèi)藝專項資金 |
78 |
教育科學規(guī)劃課題專項資金 |
79 |
服務業(yè)引導資金 |
80 |
承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專項資金 |
81 |
湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金 |
82 |
省外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金 |
83 |
市場體系建設引導資金 |
84 |
對外經(jīng)濟技術合作資金 |
85 |
旅游發(fā)展專項資金 |
86 |
節(jié)能與新能源汽車示范推廣專項資金 |
87 |
農(nóng)村綜合整治省級示范項目資金 |
88 |
安全生產(chǎn)專項資金 |
89 |
科技計劃項目資金 |
90 |
中小企業(yè)發(fā)展資金 |
91 |
生態(tài)公益林補償資金 |
92 |
中小企業(yè)信用擔保風險補償金 |
93 |
支持中小企業(yè)融資獎勵資金 |
94 |
農(nóng)業(yè)保險補貼資金 |
95 |
林區(qū)危房改造資金 |
96 |
農(nóng)墾區(qū)危房改造資金 |
97 |
煤礦棚戶區(qū)改造資金 |
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