第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、新墻鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政決算情況說明
�。ㄒ唬┬聣︽�(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明
�。ǘ┬聣︽�(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明
�。ㄈ┬聣︽�(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明
（四）新墻鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：主要職能 ：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況 ：新墻鎮(zhèn)人民政府下設(shè)五個二級機構(gòu)，分別為：政府機關(guān)、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政決算
一、新墻鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政決算情況說明
�。ㄒ唬┬聣︽�(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明： 2022年鎮(zhèn)財政決算收支總計9667.6萬元,比上年增加328.6萬元，增加原因基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
�。ǘ┬聣︽�(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明 ：2022年公共財政決算收入共9667.6萬元。其中上級財政補助收入8671.04萬元占收入89.7％，地方公共財政收入996.56萬元占收入的10.3%。
�。ㄈ┬聣︽�(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明： 2022年公共財政決算支出9667.6萬元，其中一般公共服務(wù)支出4975.53萬元占支出51.47％，公共安全支出2.64萬元占支出0.03％,文化旅游體育與傳媒支出8.9萬元占支出0.09％,社會保障和就業(yè)支出138.61萬元占支出1.4％,衛(wèi)生健康支出45.3萬元占支出0.47％,節(jié)能環(huán)保支出370萬元占支出3.8％,城鄉(xiāng)社區(qū)支出202萬元占支出2.09％,農(nóng)林水支出207.42萬元占支出2.15％,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元占支出0.02％,自然資源海洋氣象等支出12萬元占支出0.12％,住房保障支出50.14萬元占支出0.52％,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.62萬元占支出0.09％,其他支出3644.44萬元占支出37.7％。
�。ㄋ模╆P(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2022年三公經(jīng)費支出總額為3.33萬元其中：公務(wù)接待費用3.33萬元，較2021年三公經(jīng)費降低16.67萬元，其中公務(wù)用車減少支出8.5萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車，租用的綜治辦巡邏車運行支出納入其他交通費用；公務(wù)接待開支增減少8.17萬元，主要原因是受疫情影響，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2022年新墻鎮(zhèn)公務(wù)接待費3.33萬元，本年共接待92批次，833人次。公務(wù)用車費0萬元，本單位無公務(wù)用車。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
（1）政府性基金收入決算情況說明。2022年政府性基金收入228萬元其中： 國有土地使用權(quán)出讓收入188萬元，三峽水庫庫區(qū)基金收入10萬元，彩票公益金收入30萬元。
�。�2）政府性基金支出決算情況說明。2022年政府性基金支出 228萬元其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出188萬元，三峽水庫庫區(qū)基金支出10萬元，其他支出30萬元。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
（1）國有資本經(jīng)營收入決算情況說明。2022年國有資本經(jīng)營收入3萬元其中： 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3萬元。
�。�2）國有資本經(jīng)營支出決算情況說明。2022年國有資本經(jīng)營支出3萬元其中： 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3萬元。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況:至2022年12月31日止，新墻鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年新墻鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）上級財政補助收入共8671.04萬元，其中基數(shù)補貼58.66萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費260.35萬元、專項指標(biāo)283.8萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬元、體制補助21.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1002.26萬元、財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬元、其他收入6867.89萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2022年三公經(jīng)費支出總額為3.33萬元其中：因公出國（境）費用XXXX萬元、公務(wù)接待費用3.33萬元（接待批次92次，接待人數(shù)833 人）、公務(wù)用車費0萬元。 2022年三公經(jīng)費支出總額為3.33萬元，較2021年三公經(jīng)費減少16.67萬元，其中公務(wù)用車減少支出8.5萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車，租用的綜治辦巡邏車運行支出納入其他交通費用；公務(wù)接待開支增減少8.17萬元，主要原因是受疫情影響，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2022年我們在進行財政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2022年度縣級決算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額 9667.6萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
