第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2023年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2023年度 公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：新墻鎮(zhèn)人民政府下設(shè)四個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為：公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站。
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、年度收支預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算收支總計(jì)3012.65萬(wàn)元，比2022年增加171.04萬(wàn)元；變化原因:①、收入增加是由于公共財(cái)政預(yù)算收入及其他收入有所增加；②、支出增加是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治及移風(fēng)易俗投入加大。 。
2、年度收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入3012.65萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2024.15萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算收入988.5萬(wàn)元。
3、年度支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度支出 3000.02萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1316.68萬(wàn)元，國(guó)防支出5萬(wàn)元，公共安全支出51萬(wàn)元，教育支出19.6萬(wàn)元，文化體育支出4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出177.5萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出842.93萬(wàn)元，農(nóng)林水支出439.41萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出13萬(wàn)元，金融支出4萬(wàn)元，自然資源海洋氣象支出6萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2萬(wàn)元，住房保障支出70.9萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出20萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元。
4、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為20萬(wàn)元，比上年減少，原因主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。
5、2023年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排303.25萬(wàn)元，其中：大面人居環(huán)境整治253萬(wàn)元，移風(fēng)易俗經(jīng)費(fèi)42.25萬(wàn)元，專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)8萬(wàn)元。
6、其他重要事項(xiàng)。
公共安全支出減少。2023年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算51萬(wàn)，比2022年增加31萬(wàn)元，原因是鎮(zhèn)人民政府加大了消防安全、治安巡邏及信訪維穩(wěn)工作投入。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入320萬(wàn)，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入300萬(wàn)，污水處理費(fèi)收入20萬(wàn)。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金支出320萬(wàn)，其中城市公用事業(yè)附加支出300萬(wàn)，專項(xiàng)支出20萬(wàn)。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，本鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2023年本鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2024.15萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)269.35萬(wàn)元、專項(xiàng)指標(biāo)75.8萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬(wàn)元、體制補(bǔ)助21.9萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1002.26萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬(wàn)元、其他收入420萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為20萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用(包含部門站所接待費(fèi))14萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)(包含部門站所公務(wù)用車費(fèi))6萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元）。 2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為20萬(wàn)元比上年減少，原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額3332.65萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
�。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算公開表 - 副本.xls