岳陽縣步仙鎮(zhèn)2022年政府財政預(yù)算公開
目錄
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2022年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5、2022年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分 社會保險基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔(dān)著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機關(guān)及4個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部70人、退休29人。
三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、退役軍人事務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心。
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2022年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2022年度預(yù)算收支總計1977.12萬元，比2021年增加101.03萬元；收入增加變化主要原因是人員增資及干部職工績效工資增加。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度收入1977.12萬元，其中：上級財政補助收入1328.62萬元，地方公共財政預(yù)算收入648.5萬元。
3、支出預(yù)算情況。2022年度支出1977.12萬元，其中一般公共服務(wù)支出1228.4萬元；國防支出6萬元；公共安全支出44萬元 ；教育支出40萬元；文化旅游體育及傳媒支出15萬元；社會保障和就業(yè)支出85萬元；衛(wèi)生健康支出10萬元；節(jié)能環(huán)保支出5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出132萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出353.72萬元（村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費276.72萬元、農(nóng)業(yè)支出35萬元、林業(yè)支出27萬元、水利支出15萬元）；交通運輸支出10萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出7萬元；自然資源海洋氣象等支出15萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26萬元。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我2022年度“三公”經(jīng)費支出合計為7萬元，跟2021年決算數(shù)12萬減少5萬元，主要減少原因是控制招待支出。
5、本年度鄉(xiāng)本級安排2022年財政鄉(xiāng)村振興資金15萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)獎補。
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：至2021年12月31日止，步仙鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年步仙鎮(zhèn)上級財政補助收入共1328.62萬元，其中基數(shù)補貼41.73萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費276.72萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付49.97萬元、工資轉(zhuǎn)移支付30.78萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付77.29萬元、體制補助68.40萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付702.97萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.5萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助10.26萬元、小水電整治經(jīng)費25萬元、鄉(xiāng)村振興44萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2022年三公經(jīng)費支出總額為7萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用3萬元，公務(wù)用車費4萬元（其中公務(wù)用車運行維護費4萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。 2022年三公經(jīng)費預(yù)算總額為7萬元跟上年12萬元減少5萬元，主要減少原因是控制招待支出。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2022年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2022年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2022】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額1977.12萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
