岳陽縣張谷英鎮(zhèn)2024年度政府財政預(yù)算公開
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
（一）2024年度公共財政預(yù)算情況說明
1.收支預(yù)算總體情況
2.收入預(yù)算情況
3.支出預(yù)算情況
4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5.2024年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
6.其他重要支出情況
（二）張谷英人民政府2024年度公共財政預(yù)算公開表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
（一）地方政府債務(wù)情況
（二）上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（四）預(yù)算績效工作開展情況：
1.預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大
2.強化全過程管理
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能：主要承擔(dān)著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部105人、退休49人。
（三）鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊構(gòu)成。
第二部分 公共財政預(yù)算
（一）2024年度公共財政預(yù)算情況說明
1.收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預(yù)算收支總計2917.86萬元，比2023年增加128.53萬元；增加原因是村級轉(zhuǎn)移性支付加大、項目支出增加等。
2.收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入2917.86萬元，其中：上級財政補助收入2339.58萬元，地方公共財政預(yù)算收入420.75萬元，上年結(jié)余157.53萬元。
3.支出預(yù)算情況。2024年度支出2917.86萬元，其中一般公共服務(wù)支出1187.12萬元，國防支出10.2萬元，公共安全支出52.64萬元，教育支出40萬元，科學(xué)技術(shù)支出3萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會保障和就業(yè)支出262.27萬元，衛(wèi)生健康支出77.6萬元，節(jié)能環(huán)保支出57.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出175.5萬元，農(nóng)林水支出770萬元，自然資源海洋氣象等支出5萬元，住房保障支出72.13萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.23萬元，預(yù)備費30萬元。上解縣財政支出141.19萬元（職業(yè)年金8%部分及退休人員津補貼支出）。
4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度“三公”經(jīng)費支出合計為31.5萬元，較2023年減少20.5萬，主要原因是公務(wù)用車因綜合行政執(zhí)法職能下放鎮(zhèn)本級，根據(jù)上級部門要求，2023年已采購執(zhí)法用車一臺，本年度減少車輛采購預(yù)算。
5.其他重要支出情況。
上解支出141.19萬元未列入一般公共預(yù)算支出，原因是縣財政局年終決算時從預(yù)算經(jīng)費直接扣除。
（二）張谷英人民政府2024年度公共財政預(yù)算公開表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年政府性基金收支40萬元（上級轉(zhuǎn)移支付）。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
（一）地方政府債務(wù)情況：至2024年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
（二）上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2024年張谷英鎮(zhèn)上級財政補助收入共2339.58萬元，其中上劃中央兩稅返還71.2萬元、基數(shù)補貼84.16萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費429.07萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬元、體制補助138.1萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1255.06萬元、縣財政負擔(dān)醫(yī)保金3.4萬元、其他收入50萬元。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2024年三公經(jīng)費支出總額為31.5萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用16.5萬元、公務(wù)用車費15萬元，公務(wù)用車費支出主要是鎮(zhèn)消防車、行政執(zhí)法大隊行政執(zhí)法車、集鎮(zhèn)辦垃圾拖運車、集鎮(zhèn)灑水車維護等（其中公務(wù)用車運行維護費15萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2024年三公經(jīng)費預(yù)算總額為31.5萬元較上年減少20.5萬，主要原因是公務(wù)接待費用較上年減少0.5萬，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，嚴(yán)格按公務(wù)消費和用車制度執(zhí)行。
（四）預(yù)算績效工作開展情況：
1.預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2024年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2024年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)〔2024〕1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額2917.86萬元。
2.強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，使用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
