目錄
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2021年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2021年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、張谷英人民政府2021年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部97人、退休48人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2021年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2020年度預(yù)算收支總計(jì)5252萬元，比2020年增加2079.51萬元；增加原因是干部職工的工資及績(jī)效收入增加，村級(jí)轉(zhuǎn)移性支付加大、項(xiàng)目支出增加等。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2021年度收入4945萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入4309萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入636萬元。
3、支出預(yù)算情況。2021年度支出5252萬元，其中一般公共服務(wù)支出1611萬元、國(guó)防支出12萬元、公共安全支出83萬元 、教育支出80萬元、文化體育及傳媒支出193萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出841萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出160萬元、節(jié)能環(huán)保支出180萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出253萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出1219萬元、交通運(yùn)輸支出100萬元、資源勘探信息支出22萬元、金融服務(wù)支出6萬元、國(guó)土海洋氣象等支出30萬元、住房保障支出304萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出118萬元、其他支出40萬元。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為30萬元，比2020年決算數(shù)減少 8萬元，下降 6%。變化的原因主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。
5、其他重要支出情況。
（1）農(nóng)林水事務(wù)支出增加。2020年度鎮(zhèn)農(nóng)林水事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算1219萬，比2020年增加200萬元，原因是響應(yīng)國(guó)家鄉(xiāng)村振興號(hào)召，加大對(duì)鄉(xiāng)村振興投入。
（2）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加118萬元。2021年災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算118萬元原因是按上級(jí)要求加大對(duì)轄區(qū)居民的災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出，對(duì)轄區(qū)的地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)等進(jìn)行治理。
（3）本年度安排扶貧資金50萬元，主要用于以前年度脫貧戶的產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、勞務(wù)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、公益性崗位安排等。
二、張谷英人民政府2021年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2020年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2021年張谷英鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共4309萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼84.16萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)357.79萬元、專項(xiàng)指標(biāo)2194.95萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬元、體制補(bǔ)助138.1萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1055.73萬元、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)99萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助17.28萬元、其他收入50萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為30萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用15萬元，公務(wù)用車費(fèi)15萬元，支出主要是鎮(zhèn)消防車、集鎮(zhèn)辦垃圾拖運(yùn)車、集鎮(zhèn)灑水車維護(hù)等（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。 2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為30萬元比上年減少8萬元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2021年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2021】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額5252萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
