岳陽縣毛田鎮(zhèn)2019年度政府
財(cái)政預(yù)算公開
目錄
第一部分 毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、 鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)
（三）基本支出
（四）項(xiàng)目支出
第一部分 毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部107人、退休89人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一 、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算情況。2019年度預(yù)算總收入2644.63 萬元，比2018年增加113.38萬元；本年預(yù)算總支出 2644.63萬元，比2018年增加113.38萬元。變化原因是人員增加及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入2644.63萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2410.78萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入233.85萬元。
3、支出預(yù)算情況。2019年度支出2644.63萬元，其中基本支出 1460.16萬元（工資福利支出 953.62萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出341.31萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助165.23萬元）。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為19萬元，與上年預(yù)決算數(shù)持平。
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排50萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)20萬元、專項(xiàng)扶貧30萬元。
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2410.78萬元，其中：基數(shù)補(bǔ)貼115.72萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)464.17萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付69.93萬元、鐵山水資源保護(hù)92萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付186.51萬元、增收獎(jiǎng)4萬元、體制補(bǔ)助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1039.04萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.9萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助22.32萬元、其他收入116.3萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為19萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用10萬元、公務(wù)用車費(fèi)9萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元）。2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為19萬元，與上年持平。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2644.63萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
