目 錄
第一部分新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政預算單位構(gòu)成
第二部分公共財政預算
一、2024年度公共財政預算情況說明
1.收支預算總體情況
2.收入預算情況
3.支出預算情況
4.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況
5.2024年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算安排情況
6.其他重要支出情況
二、新開鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分政府性基金預算
第四部分國有資本經(jīng)營預算
第五部分社會保險基金預算情況
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1.預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2.強化全過程管理。
第七部分專業(yè)名詞解釋
第一部分新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部119人、退休65人。
三、鎮(zhèn)財政預算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊構(gòu)成。
第二部分公共財政預算
一、2024年度公共財政預算情況說明
1.收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預算收支總計4431.12萬元，比2023年增加102.23萬元；收入增加變化主要原因是本年度預算收入包含上年度結(jié)余未兌付的資金。
2.收入預算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入4431.12萬元，其中：上級財政補助收入1858.59萬元，地方公共財政預算收入2267.47萬元，上年結(jié)余305.06萬元。
3.支出預算情況。2024年度支出4431.12萬元，其中一般公共服務支出2038.13萬元；國防支出6萬元；公共安全支出90萬元 ；教育支出35萬元；文化旅游體育及傳媒支出9萬元；社會保障和就業(yè)支出179.17萬元；衛(wèi)生健康支出112.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出799.24萬元；農(nóng)林水支出774.6萬元；交通運輸支出2萬元；金融支出4萬元；自然資源海洋氣象等5萬元；住房保障支出149.2萬元；預備費50萬元；上解支出175.64萬元（含職業(yè)年金58.92萬元、退休人員生活補貼116.72萬元）。
4.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。我2024年度“三公”經(jīng)費支出合計為23萬元，跟2023年預算數(shù)10萬增加13萬元，主要增加原因是我單位本年度計劃為鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊購置一臺執(zhí)法用車。
5.本年度鄉(xiāng)本級安排2024年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金10萬元，主要用于脫貧戶及監(jiān)測戶的產(chǎn)業(yè)獎補、公益性崗位安排等。
6.其他重要支出情況：上解支出175.64萬元未列入一般公共預算支出，原因是縣財政局年終結(jié)算時從預算經(jīng)費直接扣除。
二、新開鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分政府性基金預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入793.72萬元，全部要用于農(nóng)林水建設(shè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他。
第四部分國有資本經(jīng)營預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會保險基金預算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2023年12月31日止，新開鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2024年新開鎮(zhèn)上級財政補助收入共1858.59萬元，其中基數(shù)補貼61.85萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費318.6萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付65.76萬元、體制補助22.38萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付33.2萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1206.59萬元、失地農(nóng)民補助7萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3萬元。
三、“三公”經(jīng)費預算情況：2024年三公經(jīng)費支出總額為23萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用5萬元、公務用車費0萬元（其中公務用車運行維護費3萬元，公務用車購置15萬元）。 2024年三公經(jīng)費預算總額為23萬元跟上年10萬元增加13萬元，主要增加原因是我單位本年度計劃為鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊購置一臺執(zhí)法用車。
四、預算績效工作開展情況：
1.預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2024年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結(jié)合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2024年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2024】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額4431.12萬元。
2.強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分專業(yè)名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
�。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋馔瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
