目 錄
第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新開鎮(zhèn)人民政府2020年度財(cái)政決算情況說(shuō)明
二、新開鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說(shuō)明
三、新開鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說(shuō)明
四、關(guān)于新開鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、 新開鎮(zhèn)人民政府2020年度財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能： 決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)及其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、 新開鎮(zhèn)人民政府2020年度財(cái)政決算情況說(shuō)明
新開鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明：2020年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)4640.03 萬(wàn)元比上年增加1010.5萬(wàn)元，增加原因是新增了部分人員,工資福利、機(jī)關(guān)建設(shè)等相應(yīng)提標(biāo)增加。
二、新開鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說(shuō)明 ：2020年公共財(cái)政決算收入共4045.55萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1722.57萬(wàn)元，地方公共財(cái)政收入2322.98萬(wàn)元。
三、新開鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說(shuō)明： 2020年公共財(cái)政決算支出4584.75萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)2224.65萬(wàn)元 ，占比48.52%；國(guó)防支出6萬(wàn)元，占比0.13%；公共安全90萬(wàn)元，占比1.96%；教育115.00萬(wàn)元，占比2.51%；文化體育與傳媒11萬(wàn)元，占比0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.6萬(wàn)元，占比0.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30萬(wàn)元，占0.65%；節(jié)能環(huán)保2萬(wàn)元，占0.044%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1287萬(wàn)元，占比28.07%；農(nóng)林水事務(wù)468萬(wàn)元，占比10.21%；交通運(yùn)輸1萬(wàn)元，占比0.02%；資源勘探5.5萬(wàn)元，占比0.12%；國(guó)土海洋氣象支出205萬(wàn)元，占比4.47%；預(yù)備費(fèi)100.00萬(wàn)元，占比2.18%。 。
四、關(guān)于新開鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明：
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為10萬(wàn)元，較上年預(yù)決算數(shù)持平。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2020年新開鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，由于新開鎮(zhèn)是岳陽(yáng)縣的近城開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，迎檢較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多。公務(wù)用車5萬(wàn)元主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)灑水車的維護(hù)及維修。
五、新開鎮(zhèn)人民政府2020年度財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、 地方政府債務(wù)情況:至2020年12月31日止，新開鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2020年新開鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1722.57萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼61.85萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)268.18萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付65.76萬(wàn)元、體制補(bǔ)助22.38萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1108.57萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助12.42萬(wàn)元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付33.2萬(wàn)元，失地農(nóng)民補(bǔ)助7萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況：2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為10萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬(wàn)元（接待260批次、人數(shù)1300人）、公務(wù)用車費(fèi)5萬(wàn)元（主要用于防汛、控建等）。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
1、決算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共決算、政府性基金決算、社會(huì)保險(xiǎn)基金決算的所有資金和項(xiàng)目。2020年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算編制的過(guò)程中，結(jié)合決算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2822.48萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
