岳陽縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算公開
2021年度
岳陽縣鄉(xiāng)村振興局
部門決算
目錄
第一部分岳陽縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣鄉(xiāng)村振興局
單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣鄉(xiāng)村振興局主要負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；負責(zé)會同有關(guān)部門組織開展全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果督查、考核工作；負責(zé)組織開展防返貧監(jiān)測信息體系建設(shè)，建立健全防返貧統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導(dǎo)鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)風(fēng)險防控、涉貧信訪和輿情處置工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)
二、機構(gòu)設(shè)置
岳陽鄉(xiāng)村振興局現(xiàn)有人數(shù)20人，其中編制數(shù)14人，抽調(diào)3人，三性用工3人。設(shè)有辦公室、財務(wù)室、信息培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)股、社會扶貧股等5個股室。
三、部門決算單位構(gòu)成
本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2021年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計4392.95萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金10.72萬元），與上年相比，減少401.01萬元，減少8.36%，主要是因為2021年是鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興的有效銜接之年，但行政運行經(jīng)費和項目專項資金都有一定程度的減少，還有就是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)91.77萬。
2021年度支出總計4392.95萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少390.29萬元，減少8.16%，主要是因為2021年是鄉(xiāng)村振興開局之年，但鄉(xiāng)村振興局三定未出，專項資金投入相對來說有減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計4382.23萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入4382.23萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計4392.95萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出252.18萬元，占5.74%；項目支出4140.77萬元，占94.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計4382.23萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少319.96萬元,減少6.8%，主要是因為2021年是鄉(xiāng)村振興開局之年，但鄉(xiāng)村振興局三定未出，專項資金投入相對來說有減少。（財政撥款收入合計填“財政撥款收入支出決算總表”中的“本年收入合計”數(shù)）
2021年度財政撥款支出合計4392.95萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少390.29萬元,減少8.16%，主要是因為2021年是鄉(xiāng)村振興開局之年，但鄉(xiāng)村振興局三定未出，專項資金投入相對來說有減少。（財政撥款支出合計填“財政撥款收入支出決算總表”中的“本年支出合計”數(shù)）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出4392.95萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少390.29萬元，減少8.16%，主要是因為2021年是鄉(xiāng)村振興開局之年，但鄉(xiāng)村振興局三定未出，專項資金投入相對來說有減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出4392.95萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）支出4392.95萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為192.32萬元，（指的是行政運行和一般行政事務(wù)）支出決算數(shù)為4392.95萬元，完成年初預(yù)算的2284.19%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為116.42萬元，支出決算為252.18萬元，完成年初預(yù)算的216.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為人員、工資和津補貼的增加。
2、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為75.9萬元，支出決算為391.38萬元，完成年初預(yù)算的515.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年是鄉(xiāng)村振興開局之年，鞏固脫貧攻堅成果和有效銜接鄉(xiāng)村振興任務(wù)重。
3、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3419.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金屬于中央省級市銜接資金，金額不確定。
4、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為260.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金屬于中央省級市銜接資金，金額不確定。
5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為69.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金屬于中央省級市銜接資金，金額不確定。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出252.18萬元，其中：人員經(jīng)費163.68萬元，占基本支出的64.91%,主要包括基本基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費等；公用經(jīng)費88.5萬元，占基本支出的35.09%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.75萬元，完成預(yù)算的95%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.75萬元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.02萬元，減少0.41%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是無公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.75萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.75萬元，全年共接待來訪團組13批、來賓650人次，主要是鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接的調(diào)研、考察和督查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度國有資本經(jīng)營收入0萬元，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出88.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.6萬元，增長16.6%。主要原因是：2021進入鄉(xiāng)村振興銜接之年，鞏固脫貧攻堅成果任務(wù)的增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費16.74萬元，用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)，督導(dǎo)會議，反饋會等會議，人數(shù)1169人，內(nèi)容為省市脫貧攻堅督查督導(dǎo)會議；開支培訓(xùn)費6.52萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為防返貧監(jiān)測動態(tài)管理和信息采集業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等開支。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額95.68萬元，其中：政府采購貨物支出58.99萬元、政府采購工程支出13.2萬元、政府采購服務(wù)支出23.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額95.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.68萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的61.65%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的13.79%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的24.56%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及資金402.4萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的9.16%。組織對2021年度0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“2021年產(chǎn)業(yè)獎補”、“2021年公益崗位”等7 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出402.4萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，組織對岳陽縣鄉(xiāng)村振興局1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出402.4萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看從項目入庫到項目實施，從程序上全部按上級規(guī)定要求形成，達到了預(yù)期效果，所有受益群眾對該項目表示滿意.
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
小額信貸項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為175萬元，執(zhí)行數(shù)為176.18萬元，完成預(yù)算的100.67%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是解決脫貧戶和監(jiān)測戶貸款難、融資難的問題；二是幫助貧困農(nóng)戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是脫貧戶和監(jiān)測戶融資難；二是貸款戶的資金使用和項目計劃有時不一致。下一步改進措施：一是加大貸款清收力度，防范小額信貸風(fēng)險；二是從發(fā)放扶貧小額信貸貸款到貼息嚴(yán)格審核把關(guān)，做到了項目實施與項目計劃相符，資金使用與計劃相符，項目內(nèi)容與計劃相符。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分
附件