2022年岳陽縣鄉(xiāng)村振興局部門預算
2022年岳陽縣鄉(xiāng)村振興局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出總表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
職能職責及機構設置情況：岳陽縣鄉(xiāng)村振興局由原岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室更名成立，目前職能職責尚未出臺。
（二）機構設置。
現(xiàn)有人數(shù)19人，其中編制數(shù)14人，抽調(diào)2人，三性用工3人。設綜合室、開發(fā)指導股、規(guī)劃財務股、督查考核股、社會幫扶股5個職能股室和1個內(nèi)設機構信息中心。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算217.29萬元，其中，一般公共預算撥款217.29萬元（都屬于經(jīng)費撥款）。收入較去年增加24.97萬元，主要原因是人員工資和津補貼的增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算217.29萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.01萬元、農(nóng)林水支出193.4萬元、住房保障支出9.89萬元，支出較去年增加24.97萬元，其中基本支出增加24.07萬元，項目支出增加0.9萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于人員工資和津補貼的增加，項目支出增加是因為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務的進一步落實。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算217.29萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.01萬元，占6.45%、農(nóng)林水支出193.4萬元，占89%、住房保障支出9.89萬元，占4.55%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)156.39萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出148.83萬元、公用經(jīng)費7.56萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算60.9萬元，主要是本單位為保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務而發(fā)生的各項支出，包括辦公、印刷、差旅費、交通和督查等支出，其中：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出60.9萬元，主要用于辦公、印刷、差旅費、交通和督查等方面。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款7.56萬元，比上年減少68.34萬元，減少90.04%。主要原因是：計算口徑不一致，去年包括項目經(jīng)費的商品服務支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)5 萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年無變化，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人；培訓費預算 0萬元，擬開展0場培訓，人數(shù)0人；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為217.29萬元，其中，基本支出156.39萬元，項目支出60.9萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
