2020年度
岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室
單位概況
一、 部門職責(zé)
岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室（簡稱岳陽縣扶貧辦）主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣扶貧開發(fā)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開展全縣扶貧開發(fā)督查、考核工作；負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室現(xiàn)有人數(shù)20人，其中編制數(shù)12人，抽調(diào)5人，三性用工3人。設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、信息培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)股、社會(huì)扶貧股等5個(gè)股室。部門決算單位構(gòu)成情況：本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
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|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
4702.19 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
4783.24 |
|
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
||||||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
||||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
||||||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|
||||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|
||||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
4702.19 |
本年支出合計(jì) |
23 |
4783.24 |
|
||||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
|
結(jié)余分配 |
24 |
|
|
||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
91.77 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
10.72 |
|
||||||
|
總計(jì) |
13 |
4793.96 |
總計(jì) |
26 |
4793.96 |
|
||||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
4793.96 |
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|
收入決算表 |
|||||||||
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|
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|
|
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|
公開02表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4702.19 |
4702.19 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶貧 |
4702.19 |
4702.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2130501 |
行政運(yùn)行 |
239.04 |
239.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2130502 |
一般行政管理事務(wù) |
446.89 |
446.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1919.00 |
1919.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
210.20 |
210.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
514.00 |
514.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1373.06 |
1373.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||
|
支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
公開03表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4783.24 |
246.09 |
4537.15 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶貧 |
4783.24 |
246.09 |
4537.15 |
|
|
|
|
|
2130501 |
行政運(yùn)行 |
246.09 |
246.09 |
|
|
|
|
|
|
2130502 |
一般行政管理事務(wù) |
491.14 |
|
491.14 |
|
|
|
|
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1919.00 |
|
1919.00 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
210.20 |
|
210.20 |
|
|
|
|
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
513.75 |
|
513.75 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1403.06 |
|
1403.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
公開04表 |
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|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
4702.19 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
4783.24 |
4783.24 |
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
4702.19 |
本年支出合計(jì) |
23 |
4783.24 |
4783.24 |
|
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
91.77 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
10.72 |
10.72 |
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
14 |
4793.96 |
總計(jì) |
28 |
4793.96 |
4793.96 |
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門： 公開05表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4783.24 |
246.09 |
4537.15 |
|
21305 |
扶貧 |
4783.24 |
246.09 |
4537.15 |
|
2130501 |
行政運(yùn)行 |
246.09 |
246.09 |
|
|
2130502 |
一般行政管理事務(wù) |
491.14 |
|
491.14 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1919.00 |
|
1919.00 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
210.20 |
|
210.20 |
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
513.75 |
|
513.75 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1403.06 |
|
1403.06 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門： 公開06表 單位：萬元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
53.50 |
30201 |
辦公費(fèi) |
22.33 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
43.02 |
30202 |
印刷費(fèi) |
7.59 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
4.90 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.23 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
3.66 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.04 |
30206 |
電費(fèi) |
1.5 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
6.78 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.73 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.11 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
8.43 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
3.16 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
13.62 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.44 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.77 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.08 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
9.55 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
17.26 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
28.39 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
144.37 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
101.72 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門： 公開07表
單位：萬元
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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5 |
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5 |
4.77 |
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4.77 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（沒有該事項(xiàng)）
部門： 公開08表
單位：萬元
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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3 |
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6 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（沒有該事項(xiàng)） |
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公開09表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)4793.96萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金91.77萬元），與上年相比，增加1304.1萬元，增長38.37%，主要是因?yàn)?019年項(xiàng)目指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)增加了2020年收入和支出，并且國家加大了對扶貧專項(xiàng)資金的投入（備注：因?yàn)?019年的決算公開沒有把扶貧專項(xiàng)資金3398.09萬元加進(jìn)來）。
2020年度支出總計(jì)4793.96萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金10.72萬元），與上年相比，增長1264.2萬元，增長35.92%，主要是因?yàn)?019年項(xiàng)目指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)增加了2020年收入和支出，并且國家加大了對扶貧專項(xiàng)資金的投入（備注：因?yàn)?019年的決算公開沒有把扶貧專項(xiàng)資金3398.09萬元加進(jìn)來）。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4702.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入4702.19萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4783.24萬元，其中：基本支出246.09萬元，占5.15%；項(xiàng)目支出491.15萬元，占10.27%；扶貧專項(xiàng)資金4046萬元，占84.58%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4702.19萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加1304.1萬元,增長38.37%，主要是因?yàn)?019年項(xiàng)目指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)增加了2020年收入和支出，并且國家加大了對扶貧專項(xiàng)資金的投入。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4783.24萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加1264.2萬元,增長35.92%，主要是因?yàn)?019年項(xiàng)目指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)增加了2020年收入和支出，并且國家加大了對扶貧專項(xiàng)資金的投入（備注：因?yàn)?019年的決算公開沒有把扶貧專項(xiàng)資金3398.09萬元加進(jìn)來）。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出4783.24萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1264.2萬元，增長35.92%，主要是因?yàn)?020年比2019年項(xiàng)目支出和扶貧專項(xiàng)資金增加19.86%，脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入收官之年，扶貧工作任務(wù)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出4783.24萬元，主要用于以下方面：其中公共預(yù)算支出737.24萬元，占支出15.41%，扶貧專項(xiàng)資金4046萬元，占支出84.59%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為176.3萬元，支出決算數(shù)為737.23萬元，完成年初預(yù)算的418.41%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）21305（款）01（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100.2萬元，支出決算為246.09萬元，完成年初預(yù)算的245.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和脫貧攻堅(jiān)進(jìn)收官之年間，縣財(cái)政增加投入
2、一般公共服務(wù)（類）21305（款）02（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為76萬元，支出決算為491.14萬元，完成年初預(yù)算的646.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入收官之年，扶貧任務(wù)加重，撥給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)增加
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出246.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)144.37萬元，占基本支出的58.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)101.72萬元，占基本支出的41.33%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品與服務(wù)公用經(jīng)費(fèi)等支出
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算的95.40%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，本單位無此預(yù)算和業(yè)務(wù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算的95.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.17萬元，減少3.44%,減少（增長）的主要原因是主要厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.77萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.77萬元，全年共接待來訪團(tuán)組15個(gè)、來賓750人次，主要是脫貧攻堅(jiān)收官階段的調(diào)研和考察、督查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.52萬元，增長1.5%。主要原因是：2020年進(jìn)入脫貧攻堅(jiān)收官之年，扶貧工作任務(wù)的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.44萬元，用于召開岳陽縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)工作部署會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為部署工作會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額3.66萬元，其中：政府采購貨物支出3.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)財(cái)政部等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出進(jìn)行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；
精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目支出績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分
附件
附件1：
岳陽縣2020年度部門（單位）整體支出
績效評價(jià)自評報(bào)告
部門(單位)名稱 岳陽縣鄉(xiāng)村振興局
預(yù)算編碼 422001
評價(jià)方式：部門（單位）績效自評
填報(bào)人：陳鐵軍
聯(lián)系電話：13789029020
報(bào)告日期：2021年7月27日
岳陽縣財(cái)政局（制）
|
一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
陳鐵軍 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7631028 |
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人員編制 |
14 |
實(shí)有人數(shù) |
20 |
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職能職責(zé)概述 |
主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門定點(diǎn)精準(zhǔn)扶貧，負(fù)責(zé)管理專項(xiàng)扶貧經(jīng)費(fèi)，組織開展扶貧開發(fā)活動(dòng)，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗(yàn)。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：持續(xù)鞏固46個(gè)脫貧村、29600人脫貧戶的脫貧成效; 任務(wù)2：爭取全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣。
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
脫貧質(zhì)量進(jìn)一步提升，脫貧成效進(jìn)一步鞏固；獲得了2020年度全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣，被評為全國脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)單位。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
737.24 |
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737.24 |
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1、局機(jī)關(guān) |
737.24 |
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737.24 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
737.24 |
246.09 |
144.37 |
101.72 |
491.15 |
|
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|
1、局機(jī)關(guān) |
737.24 |
246.09 |
144.37 |
101.72 |
491.15 |
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|
2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
4.77 |
4.77 |
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1、局機(jī)關(guān) |
4.77 |
4.77 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
47.33 |
47.33 |
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1、局機(jī)關(guān) |
47.33 |
47.33 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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任務(wù)1：持續(xù)鞏固46個(gè)脫貧村、29600人脫貧戶的脫貧成效; 任務(wù)2：爭取全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣。
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脫貧質(zhì)量進(jìn)一步提升，脫貧成效進(jìn)一步鞏固；獲得了2020年度全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣，被評為全國脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)單位。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評價(jià)內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
100% |
100% |
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財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣 |
是/否 |
是 |
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數(shù)量指標(biāo) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
貧困人口脫貧 |
12.31前 |
是 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會(huì)效益 |
小康率進(jìn)一步增加 |
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根據(jù)縣統(tǒng)計(jì)局年鑒 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
貧困戶增收 |
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根據(jù)縣統(tǒng)計(jì)局年鑒 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度 |
貧困對象滿意度 |
≧**% |
98% |
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社會(huì)滿意度 |
≧**% |
96% |
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績效自評綜合得分 |
100 |
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評價(jià)等次 |
優(yōu) |
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四、評價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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劉衛(wèi) |
副主任 |
鄉(xiāng)村振興局 |
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陳鐵軍 |
規(guī)劃財(cái)務(wù)股股長 |
鄉(xiāng)村振興局 |
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劉必武 |
辦公室主任 |
鄉(xiāng)村振興局 |
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評價(jià)組組長（簽字）：
年 月 日 |
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部門（單位）意見：
部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：
年 月 日
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填報(bào)人（簽名）：陳鐵軍 聯(lián)系電話：13789029020
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五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）
岳陽縣扶貧辦2020年度部門整體支出 績效評價(jià)自評報(bào)告
一、項(xiàng)目概況 2020年是脫貧攻堅(jiān)收官之年。今年來，全縣上下深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記3月6日座談會(huì)講話精神、考察湖南重要講話精神，扛牢政治責(zé)任，聚焦目標(biāo)任務(wù)，突出工作重點(diǎn)，保持攻堅(jiān)態(tài)勢，全力攻克貧困堡壘，奮力奪取全面勝利。 2020年縣財(cái)政撥入預(yù)算經(jīng)費(fèi)737.24萬元：基本支出246.09萬元，項(xiàng)目支出491.15萬元（包括：駐村扶貧、社會(huì)扶貧、扶貧干部培訓(xùn)等） 二、部門整體支出管理及使用情況 一、扛牢政治責(zé)任，不減攻堅(jiān)士氣 堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為必須做好的底線工作，必須完成的政治任務(wù)，堅(jiān)決打好打贏脫貧收官戰(zhàn)。 1.堅(jiān)持工作重心不移。全面落實(shí)縣鄉(xiāng)村“三級書記抓扶貧”責(zé)任制，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)定期研究、定期調(diào)度，遍訪46個(gè)貧困村和10個(gè)重點(diǎn)幫扶村，帶領(lǐng)全縣各級領(lǐng)導(dǎo)干部深入一線開展工作，確保士氣不減，重心不移。今年9月份，我縣創(chuàng)新開展“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動(dòng)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位、各村具體實(shí)施，組織近萬名貧困戶召開懇談會(huì)153次，宣傳脫貧政策，傾聽群眾心聲，分享幫扶成果，現(xiàn)場解決貧困群眾反饋問題476個(gè)，獲得人民群眾的廣泛認(rèn)可，贏得社會(huì)大眾的高度認(rèn)同。10月27日，省扶貧辦黨組書記、主任王志群應(yīng)邀出席岳陽市脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)，充分肯定岳陽縣成功經(jīng)驗(yàn)。11月17日，省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”脫貧攻堅(jiān)主題活動(dòng)實(shí)施方案》（湘扶發(fā)〔2020〕12號(hào)），我縣“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動(dòng)升華為全省“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”主題活動(dòng)，進(jìn)一步凝聚全省脫貧攻堅(jiān)、邁向振興之路的磅礴力量，營造迎國檢濃厚氛圍。 2.堅(jiān)持投入力度不減。今年來，上級財(cái)政下?lián)軐ｍ?xiàng)扶貧資金3564.7萬元，縣財(cái)政在極力壓縮非剛性開支情況下，保持脫貧攻堅(jiān)投入只增不減，撥付專項(xiàng)扶貧資金3973.41萬元，全部按因素分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村到戶。同時(shí)，各后盾單位持續(xù)投入到村幫扶資金2300萬元，募集社會(huì)捐贈(zèng)資金1600萬元，全部用于扶貧一線。 3.堅(jiān)持幫扶力量不退。全縣貧困村、重點(diǎn)幫扶村和貧困人口100人以上非貧困村幫扶隊(duì)伍不撤，繼續(xù)保持第一書記、駐村工作隊(duì)員、幫扶責(zé)任人不輪換、不變動(dòng)。全縣153支駐村工作隊(duì)364名駐村干部勇?lián)v村工作責(zé)任，著力解決村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、戶增收穩(wěn)定脫貧等問題。特別是在疫情災(zāi)情期間，大多數(shù)干部連續(xù)駐村2個(gè)月沒有回家。年內(nèi)，我們進(jìn)一步加大對10個(gè)省級重點(diǎn)幫扶村和3個(gè)市級重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)的幫扶力度，確保穩(wěn)定脫貧，成效鞏固。 二、應(yīng)對疫情災(zāi)情，不降目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 今年，面對疫情和汛情的雙重沖擊，我們保持戰(zhàn)時(shí)思維，積極應(yīng)對，擔(dān)當(dāng)作為，全力確保減貧目標(biāo)和扶貧質(zhì)量。 1.抓實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)。全力促進(jìn)復(fù)工返崗。舉辦5場現(xiàn)場招聘會(huì)、3場網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)，為貧困勞動(dòng)力推送就業(yè)招聘信息1.4萬余條，發(fā)布8批1.2萬余個(gè)招聘崗位信息，共推薦貧困戶、邊緣戶外出務(wù)工就業(yè)10449人；加強(qiáng)與上海、武漢、珠三角的勞務(wù)協(xié)作，開通復(fù)工專車，組織返鄉(xiāng)務(wù)工人員直達(dá)省外工廠返崗復(fù)產(chǎn)，被省人社廳評為“全省復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作先進(jìn)縣”。同時(shí)，采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌、因人設(shè)崗的方式，全縣45歲以上貧困弱勞動(dòng)力，全部安排公益性崗位。及時(shí)核準(zhǔn)務(wù)工信息。建立貧困勞動(dòng)力動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，實(shí)行跟蹤管理，開展兩輪貧困勞動(dòng)力信息采集，10449條就業(yè)信息及時(shí)錄入省勞務(wù)協(xié)作脫貧綜合信息服務(wù)平臺(tái)，和扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)進(jìn)行信息比對，確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)有效。認(rèn)真落實(shí)政策措施。今年共兌現(xiàn)一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼150人4.5萬元，交通費(fèi)1960人37.89萬元，貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)補(bǔ)貼40.5萬元，貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)補(bǔ)貼22萬元，以工代訓(xùn)補(bǔ)貼19.35萬元，崗位補(bǔ)貼25人2.5萬元。截至目前，全縣貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工10397人，同比增加635人，占比106.5%，其中省外務(wù)工3387人，同比增加631人，占比122.9%；縣外省內(nèi)務(wù)工3441人，同比增加811人，占比130.84%。 2.發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧。加大產(chǎn)業(yè)扶貧投入力度，強(qiáng)化“百千萬”產(chǎn)業(yè)扶貧舉措，做到“四跟四走”（即資金跟著窮人走、窮人跟著能人走、能人跟著產(chǎn)業(yè)走、產(chǎn)業(yè)跟著市場走），確保有產(chǎn)業(yè)意愿貧困戶利益聯(lián)結(jié)全覆蓋。比如，今年月田鎮(zhèn)鄧谷紅薯實(shí)施連片種植項(xiàng)目2000畝，與1237名貧困人口簽訂產(chǎn)業(yè)扶貧協(xié)議，實(shí)現(xiàn)戶均年增收1200元左右；麻塘辦事處靈霧山油菜種植專業(yè)合作社，流轉(zhuǎn)土地種植油菜約4650畝，直接或委托幫扶貧困戶397戶。強(qiáng)化扶貧小額信貸支撐，新增放貸3456萬元，確保發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目且有貸款需求貧困戶“應(yīng)貸盡貸”。積極支持貧困戶搶抓農(nóng)時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)，按政策妥善安置涉及禁捕退捕的貧困戶、邊緣戶12戶34人轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)，已補(bǔ)償40.67萬元。 3.推進(jìn)消費(fèi)扶貧。組織開展“戰(zhàn)疫情、幫產(chǎn)銷”“疫期助農(nóng)計(jì)劃”“百戶賣貨、千元增收”等系列活動(dòng)，累計(jì)銷售貧困戶農(nóng)產(chǎn)品1525.2萬元。開展“消費(fèi)扶貧、關(guān)愛到家”消費(fèi)扶貧月主題活動(dòng)，著力推進(jìn)政府搭臺(tái)承銷、預(yù)算單位購銷、幫扶單位助銷、龍頭企業(yè)訂銷、“三專一平臺(tái)”直銷、電子商務(wù)營銷、社會(huì)力量帶銷等七大消費(fèi)扶貧行動(dòng)，1個(gè)縣消費(fèi)扶貧館、3個(gè)消費(fèi)扶貧專區(qū)相繼建成運(yùn)營，180個(gè)消費(fèi)扶貧專柜建設(shè)正穩(wěn)步推進(jìn)。截至目前，全縣共認(rèn)證扶貧企業(yè)29家,扶貧產(chǎn)品68種,銷售扶貧產(chǎn)品1.2億元；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織開展“消費(fèi)扶貧貧困戶農(nóng)產(chǎn)品展銷對接會(huì)”，銷售額達(dá)1134萬元；岳陽市第二屆駐村幫扶成果展示會(huì)暨消費(fèi)扶貧網(wǎng)購節(jié)中，我縣消費(fèi)扶貧展館3天銷售扶貧產(chǎn)品651.76萬元。 三、落實(shí)政策保障，不漏一戶一人 根據(jù)中央、省市扶貧工作要求，推動(dòng)行業(yè)扶貧政策落細(xì)落地，形成多措并舉、整體聯(lián)動(dòng)的良好格局。 1.教育保障方面。2020年春季，共向5504名建檔立卡等四類學(xué)生發(fā)放助學(xué)金351.85萬元，其中建檔立卡貧困家庭學(xué)生4501人288.24萬元；“三幫一”勸返復(fù)學(xué)行動(dòng)有力，全縣全年無一人因貧失學(xué)輟學(xué)；590名適齡殘疾兒童少年通過隨班就讀、特教就讀、送教上門的方式予以保障。目前，全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）和所有縣直學(xué)校，均成立了教育基金會(huì)，積極搭建鄉(xiāng)友鄉(xiāng)賢回饋教育、助學(xué)助教的平臺(tái)，共募集社會(huì)捐贈(zèng)資金上億元，分批次資助貧困學(xué)子近千名。榮家灣鎮(zhèn)舉辦三屆“筑夢青春·自強(qiáng)不息”助學(xué)活動(dòng)，幫助170余名貧困學(xué)生圓了大學(xué)夢。 2.健康保障方面�？h財(cái)政出資372.45萬元，對全縣所有貧困人口城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)部分予以全額資助、扶貧特惠保給予100％的補(bǔ)貼，確保貧困人口參保率達(dá)100%。369個(gè)家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)對貧困慢病患者開展上門簽約服務(wù)，實(shí)現(xiàn)健康管理全覆蓋。核實(shí)核準(zhǔn)患大病建檔立卡貧困人口2398人，已救治2398人，累計(jì)救治次數(shù)5682人次，救治進(jìn)展率達(dá)100%。全縣所有一級及以上醫(yī)院“先診療后付費(fèi)”“一站式”結(jié)算服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，貧困患者縣外住院救治1619人次，住院總費(fèi)用1979.63萬元，報(bào)銷1601.32萬元，報(bào)銷比例達(dá)80.89%；貧困患者縣域內(nèi)住院救治11609人次，總費(fèi)用2586.54萬元，報(bào)銷費(fèi)用2204.21萬元，報(bào)銷比例達(dá)85.22%。 3.住房保障方面。完成危房改造172戶，發(fā)放危改資金338萬元，住房信息錄入率100%，“住房安全有保障”核驗(yàn)完成率100%。1200戶3953名易地扶貧搬遷任務(wù)全面完成，入住率100%；1360名有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿搬遷對象與鄧谷紅薯、亭上艾葉、德誠香菇等合作社建立利益聯(lián)結(jié)，316名搬遷對象通過幫扶單位和合作社自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)，享受產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金幫扶；增設(shè)易地扶貧搬遷公益崗位159個(gè)；其余老弱病殘等無勞動(dòng)能力搬遷戶，通過光伏扶貧、發(fā)放低保金、享受養(yǎng)老保險(xiǎn)等兜底扶持措施實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定幫扶。 4.飲水安全方面。通過管網(wǎng)延伸、新建集中供水、打井、安裝凈水機(jī)等多種形式，切實(shí)解決貧困人口飲水安全問題。在全縣開展“回頭看”，全面排查整改工程質(zhì)量差、未發(fā)揮效益、水質(zhì)不達(dá)標(biāo)等飲水安全的問題，9727戶貧困戶飲水安全全部保障到位。 5.兜底保障方面。開展城鄉(xiāng)低保專項(xiàng)治理，做到“三個(gè)嚴(yán)格”“三個(gè)一律”（即嚴(yán)格低保標(biāo)準(zhǔn)，一律對標(biāo)施保；嚴(yán)格審批程序，一律評議公示；嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)，一律從嚴(yán)查處），農(nóng)村低保對象清退982戶3614人，新增326戶717人；全額兜底對象清退331戶720人，新增105戶196人，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡�！薄皯�(yīng)退盡退”。目前，全縣5653戶10392名農(nóng)村低保對象實(shí)現(xiàn)人均救助水平226元/月，共發(fā)放資金2130.06萬元；648戶1382名兜底對象實(shí)現(xiàn)救助水平350元/月，共發(fā)放資金538.02萬元。 6.殘疾人保障方面。共走訪各類殘疾人家庭2600余戶，核查整改疑似惠殘政策未到位、死亡核銷、上門辦證需求等各類問題1600余個(gè)。開展輪椅等輔具適配上門服務(wù)126件次；對427名貧困戶家庭成員中疑似殘疾人進(jìn)行上門目測，幫助243名符合辦證條件的對象按程序申辦殘疾人證。困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從60元/月提高到65元/月，共發(fā)放1226萬元。
岳陽縣鄉(xiāng)村振興局 2021年7月27日
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岳陽縣鄉(xiāng)村振興局2020年部門整體支出績效評價(jià)評分表
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
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投 入 |
預(yù)算配置 |
財(cái)政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分； |
5 |
5 |
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重點(diǎn)支出 |
重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 |
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
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支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 |
3 |
3 |
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分； |
6 |
6 |
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預(yù)算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分； |
3 |
3 |
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資金使用 |
①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； |
3 |
3 |
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預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分； |
3 |
3 |
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政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分； |
3 |
3 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。 |
3 |
3 |
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資產(chǎn)管理 |
管理制度 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； |
3 |
3 |
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級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
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過 程 （40分） |
資產(chǎn)管理 |
資產(chǎn)管理 |
①資產(chǎn)保存完整； |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) |
每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出（25分） |
職責(zé)履行 |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績效考評實(shí)施方案》的通知折算 |
5 |
5 |
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建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況 |
2 |
2 |
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省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 |
履職效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
效益良好,計(jì)5分； 效益一般，計(jì)3分； 無經(jīng)濟(jì)效益，計(jì)0分。 |
15 |
5 |
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社會(huì)效益 |
5 |
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%（含）以上計(jì)5分； 85%（含）-95%，計(jì)3分； 75%（含）-85%，計(jì)1分； 低于75%計(jì)0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
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100 |
100 |
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備注：如部門（單位）根據(jù)本部門實(shí)際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系（參考樣表）》，須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。
附件2
岳陽縣2020年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)自評
報(bào)告
評價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過程評價(jià)□ 項(xiàng)目完成結(jié)果評價(jià)☑
項(xiàng)目名稱： 精準(zhǔn)扶貧
項(xiàng)目單位： 岳陽縣鄉(xiāng)村振興局
主管部門： 岳陽縣鄉(xiāng)村振興局
評價(jià)方式：部門（單位）績效自評
評價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價(jià)組
報(bào)告日期：2021年7月27日
岳陽縣財(cái)政局（制）
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一、項(xiàng) 目 基 本 概 況 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
劉滔 |
聯(lián)系電話 |
13974080288 |
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項(xiàng)目地址 |
岳陽縣 |
郵 編 |
414100 |
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項(xiàng)目起止時(shí)間 |
2020年1月起至2020年12月止 |
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計(jì)劃安排資金 （萬元） |
3479 |
實(shí)際到位資金 （萬元） |
3973.41 |
實(shí)際支出 （萬元） |
3973.41 |
結(jié)余 （萬元） |
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|
其中：中央財(cái)政 |
|
其中：中央財(cái)政 |
|
其中：中央財(cái)政 |
|
其中：中央財(cái)政 |
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省財(cái)政 |
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省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
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省財(cái)政 |
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||||||
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市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
||||||
|
縣財(cái)政 |
3479 |
縣財(cái)政 |
3973.41 |
縣財(cái)政 |
3973.41 |
縣財(cái)政 |
|
||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
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|
二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況 |
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支出內(nèi)容 |
實(shí)際支出數(shù) |
會(huì)計(jì)憑證號(hào) |
備注 |
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撥付2019年脫貧攻堅(jiān)自然村水泥路（瀝青）建設(shè)縣級配套資金 |
1200.00 |
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交通局 |
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健康扶貧財(cái)政兜底資金 |
470.00 |
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醫(yī)保局 |
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2020年春季學(xué)生資助縣級配套資金 |
162.98 |
|
教體局 |
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|
2019年第四季度扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)防控獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) |
116.70 |
|
扶貧辦 |
||||||||||
|
解決稻田等10個(gè)安置點(diǎn)土地征收與青苗補(bǔ)償相關(guān)經(jīng)費(fèi) |
46.40 |
|
發(fā)改局 |
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|
2020年度產(chǎn)業(yè)扶貧資金 |
300.00 |
|
各鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
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|
2020年第一季度扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)防控獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) |
30.87 |
|
扶貧辦 |
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|
2019年度產(chǎn)業(yè)扶貧百千萬獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
78.90 |
|
農(nóng)業(yè)局 |
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|
2020年度“扶貧特惠�！必毨Ъ彝ゾC合保障保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi) |
174.59 |
|
扶貧辦 |
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|
解決建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免費(fèi)教輔和免費(fèi)教科書資金 |
25.66 |
|
教體局 |
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|
2019年健康扶貧財(cái)政兜底和2020年財(cái)政資助參保資金 |
764.43 |
|
社保專戶 |
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|
建檔立卡貧困家庭學(xué)生助學(xué)金 |
13.70 |
|
扶貧辦 |
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|
撥付“扶貧特惠�！辟Y金 |
30.28 |
|
扶貧辦 |
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|
2019年健康扶貧財(cái)政兜底和2020年財(cái)政資助參保資金 |
505.90 |
|
社保專戶 |
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|
學(xué)生資助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
53.00 |
|
教體局 |
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支出合計(jì) |
3973.41 |
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三、項(xiàng)目績效自評情況 |
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項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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任務(wù)1：持續(xù)鞏固46個(gè)脫貧村、29600人脫貧戶的脫貧成效; 任務(wù)2：爭取全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣。 |
脫貧質(zhì)量進(jìn)一步提升，脫貧成效進(jìn)一步鞏固；獲得了2020年度全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣，被評為全國脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)單位。 |
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|
項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)（目標(biāo)）值 |
實(shí)際完成值 |
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|
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
鞏固46個(gè)脫貧村成效 |
≦46 |
46 |
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|
提升29600名脫貧戶脫貧質(zhì)量 |
≦29600 |
29600 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣 |
是/否 |
是 |
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時(shí)效指標(biāo) |
12月31日前完成 |
是/否 |
是 |
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|
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|
成本指標(biāo) |
|
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|
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|
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項(xiàng)目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
貧困戶增收 |
是/否 |
是 |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
小康率進(jìn)一步增加 |
是/否 |
是 |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
貧困對象滿意度 |
≧**% |
98% |
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社會(huì)滿意度 |
≧**% |
96% |
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績效自評綜合得分 |
100 |
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評價(jià)等次 |
優(yōu) |
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四、評價(jià)人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
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劉衛(wèi) |
副主任 |
鄉(xiāng)村振興局 |
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陳鐵軍 |
規(guī)劃財(cái)務(wù)股股長 |
鄉(xiāng)村振興局 |
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劉必武 |
辦公室主任 |
鄉(xiāng)村振興局 |
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評價(jià)組組長（簽字）： 年 月 日 |
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項(xiàng)目單位意見： 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
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主管部門意見：
主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
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填報(bào)人（簽名）： 聯(lián)系電話：
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五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分） 岳陽縣鄉(xiāng)村振興局2020年度精準(zhǔn)扶貧 績效評價(jià)自評報(bào)告
一、項(xiàng)目概況 2020年是脫貧攻堅(jiān)收官之年。今年來，全縣上下深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記3月6日座談會(huì)講話精神、考察湖南重要講話精神，扛牢政治責(zé)任，聚焦目標(biāo)任務(wù)，突出工作重點(diǎn)，保持攻堅(jiān)態(tài)勢，全力攻克貧困堡壘，奮力奪取全面勝利。 2020年縣財(cái)政預(yù)算精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi)3479萬元：實(shí)際支出3973.41萬元（包括：教育扶貧、健康扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧特惠保、扶貧小額信貸等）
二、部門整體支出管理及使用情況 一、扛牢政治責(zé)任，不減攻堅(jiān)士氣 堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為必須做好的底線工作，必須完成的政治任務(wù)，堅(jiān)決打好打贏脫貧收官戰(zhàn)。 1.堅(jiān)持工作重心不移。全面落實(shí)縣鄉(xiāng)村“三級書記抓扶貧”責(zé)任制，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)定期研究、定期調(diào)度，遍訪46個(gè)貧困村和10個(gè)重點(diǎn)幫扶村，帶領(lǐng)全縣各級領(lǐng)導(dǎo)干部深入一線開展工作，確保士氣不減，重心不移。今年9月份，我縣創(chuàng)新開展“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動(dòng)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位、各村具體實(shí)施，組織近萬名貧困戶召開懇談會(huì)153次，宣傳脫貧政策，傾聽群眾心聲，分享幫扶成果，現(xiàn)場解決貧困群眾反饋問題476個(gè)，獲得人民群眾的廣泛認(rèn)可，贏得社會(huì)大眾的高度認(rèn)同。10月27日，省扶貧辦黨組書記、主任王志群應(yīng)邀出席岳陽市脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)，充分肯定岳陽縣成功經(jīng)驗(yàn)。11月17日，省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”脫貧攻堅(jiān)主題活動(dòng)實(shí)施方案》（湘扶發(fā)〔2020〕12號(hào)），我縣“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動(dòng)升華為全省“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”主題活動(dòng)，進(jìn)一步凝聚全省脫貧攻堅(jiān)、邁向振興之路的磅礴力量，營造迎國檢濃厚氛圍。 2.堅(jiān)持投入力度不減。今年來，上級財(cái)政下?lián)軐ｍ?xiàng)扶貧資金3564.7萬元，縣財(cái)政在極力壓縮非剛性開支情況下，保持脫貧攻堅(jiān)投入只增不減，撥付專項(xiàng)扶貧資金3973.41萬元，全部按因素分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村到戶。同時(shí)，各后盾單位持續(xù)投入到村幫扶資金2300萬元，募集社會(huì)捐贈(zèng)資金1600萬元，全部用于扶貧一線。 3.堅(jiān)持幫扶力量不退。全縣貧困村、重點(diǎn)幫扶村和貧困人口100人以上非貧困村幫扶隊(duì)伍不撤，繼續(xù)保持第一書記、駐村工作隊(duì)員、幫扶責(zé)任人不輪換、不變動(dòng)。全縣153支駐村工作隊(duì)364名駐村干部勇?lián)v村工作責(zé)任，著力解決村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、戶增收穩(wěn)定脫貧等問題。特別是在疫情災(zāi)情期間，大多數(shù)干部連續(xù)駐村2個(gè)月沒有回家。年內(nèi)，我們進(jìn)一步加大對10個(gè)省級重點(diǎn)幫扶村和3個(gè)市級重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)的幫扶力度，確保穩(wěn)定脫貧，成效鞏固。 二、應(yīng)對疫情災(zāi)情，不降目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 今年，面對疫情和汛情的雙重沖擊，我們保持戰(zhàn)時(shí)思維，積極應(yīng)對，擔(dān)當(dāng)作為，全力確保減貧目標(biāo)和扶貧質(zhì)量。 1.抓實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)。全力促進(jìn)復(fù)工返崗。舉辦5場現(xiàn)場招聘會(huì)、3場網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)，為貧困勞動(dòng)力推送就業(yè)招聘信息1.4萬余條，發(fā)布8批1.2萬余個(gè)招聘崗位信息，共推薦貧困戶、邊緣戶外出務(wù)工就業(yè)10449人；加強(qiáng)與上海、武漢、珠三角的勞務(wù)協(xié)作，開通復(fù)工專車，組織返鄉(xiāng)務(wù)工人員直達(dá)省外工廠返崗復(fù)產(chǎn)，被省人社廳評為“全省復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作先進(jìn)縣”。同時(shí)，采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌、因人設(shè)崗的方式，全縣45歲以上貧困弱勞動(dòng)力，全部安排公益性崗位。及時(shí)核準(zhǔn)務(wù)工信息。建立貧困勞動(dòng)力動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，實(shí)行跟蹤管理，開展兩輪貧困勞動(dòng)力信息采集，10449條就業(yè)信息及時(shí)錄入省勞務(wù)協(xié)作脫貧綜合信息服務(wù)平臺(tái)，和扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)進(jìn)行信息比對，確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)有效。認(rèn)真落實(shí)政策措施。今年共兌現(xiàn)一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼150人4.5萬元，交通費(fèi)1960人37.89萬元，貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)補(bǔ)貼40.5萬元，貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)補(bǔ)貼22萬元，以工代訓(xùn)補(bǔ)貼19.35萬元，崗位補(bǔ)貼25人2.5萬元。截至目前，全縣貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工10397人，同比增加635人，占比106.5%，其中省外務(wù)工3387人，同比增加631人，占比122.9%；縣外省內(nèi)務(wù)工3441人，同比增加811人，占比130.84%。 2.發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧。加大產(chǎn)業(yè)扶貧投入力度，強(qiáng)化“百千萬”產(chǎn)業(yè)扶貧舉措，做到“四跟四走”（即資金跟著窮人走、窮人跟著能人走、能人跟著產(chǎn)業(yè)走、產(chǎn)業(yè)跟著市場走），確保有產(chǎn)業(yè)意愿貧困戶利益聯(lián)結(jié)全覆蓋。比如，今年月田鎮(zhèn)鄧谷紅薯實(shí)施連片種植項(xiàng)目2000畝，與1237名貧困人口簽訂產(chǎn)業(yè)扶貧協(xié)議，實(shí)現(xiàn)戶均年增收1200元左右；麻塘辦事處靈霧山油菜種植專業(yè)合作社，流轉(zhuǎn)土地種植油菜約4650畝，直接或委托幫扶貧困戶397戶。強(qiáng)化扶貧小額信貸支撐，新增放貸3456萬元，確保發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目且有貸款需求貧困戶“應(yīng)貸盡貸”。積極支持貧困戶搶抓農(nóng)時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)，按政策妥善安置涉及禁捕退捕的貧困戶、邊緣戶12戶34人轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)，已補(bǔ)償40.67萬元。 3.推進(jìn)消費(fèi)扶貧。組織開展“戰(zhàn)疫情、幫產(chǎn)銷”“疫期助農(nóng)計(jì)劃”“百戶賣貨、千元增收”等系列活動(dòng)，累計(jì)銷售貧困戶農(nóng)產(chǎn)品1525.2萬元。開展“消費(fèi)扶貧、關(guān)愛到家”消費(fèi)扶貧月主題活動(dòng)，著力推進(jìn)政府搭臺(tái)承銷、預(yù)算單位購銷、幫扶單位助銷、龍頭企業(yè)訂銷、“三專一平臺(tái)”直銷、電子商務(wù)營銷、社會(huì)力量帶銷等七大消費(fèi)扶貧行動(dòng)，1個(gè)縣消費(fèi)扶貧館、3個(gè)消費(fèi)扶貧專區(qū)相繼建成運(yùn)營，180個(gè)消費(fèi)扶貧專柜建設(shè)正穩(wěn)步推進(jìn)。截至目前，全縣共認(rèn)證扶貧企業(yè)29家,扶貧產(chǎn)品68種,銷售扶貧產(chǎn)品1.2億元；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織開展“消費(fèi)扶貧貧困戶農(nóng)產(chǎn)品展銷對接會(huì)”，銷售額達(dá)1134萬元；岳陽市第二屆駐村幫扶成果展示會(huì)暨消費(fèi)扶貧網(wǎng)購節(jié)中，我縣消費(fèi)扶貧展館3天銷售扶貧產(chǎn)品651.76萬元。 三、落實(shí)政策保障，不漏一戶一人 根據(jù)中央、省市扶貧工作要求，推動(dòng)行業(yè)扶貧政策落細(xì)落地，形成多措并舉、整體聯(lián)動(dòng)的良好格局。 1.教育保障方面。2020年春季，共向5504名建檔立卡等四類學(xué)生發(fā)放助學(xué)金351.85萬元，其中建檔立卡貧困家庭學(xué)生4501人288.24萬元；“三幫一”勸返復(fù)學(xué)行動(dòng)有力，全縣全年無一人因貧失學(xué)輟學(xué)；590名適齡殘疾兒童少年通過隨班就讀、特教就讀、送教上門的方式予以保障。目前，全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）和所有縣直學(xué)校，均成立了教育基金會(huì)，積極搭建鄉(xiāng)友鄉(xiāng)賢回饋教育、助學(xué)助教的平臺(tái)，共募集社會(huì)捐贈(zèng)資金上億元，分批次資助貧困學(xué)子近千名。榮家灣鎮(zhèn)舉辦三屆“筑夢青春·自強(qiáng)不息”助學(xué)活動(dòng)，幫助170余名貧困學(xué)生圓了大學(xué)夢。 2.健康保障方面�？h財(cái)政出資372.45萬元，對全縣所有貧困人口城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)部分予以全額資助、扶貧特惠保給予100％的補(bǔ)貼，確保貧困人口參保率達(dá)100%。369個(gè)家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)對貧困慢病患者開展上門簽約服務(wù)，實(shí)現(xiàn)健康管理全覆蓋。核實(shí)核準(zhǔn)患大病建檔立卡貧困人口2398人，已救治2398人，累計(jì)救治次數(shù)5682人次，救治進(jìn)展率達(dá)100%。全縣所有一級及以上醫(yī)院“先診療后付費(fèi)”“一站式”結(jié)算服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，貧困患者縣外住院救治1619人次，住院總費(fèi)用1979.63萬元，報(bào)銷1601.32萬元，報(bào)銷比例達(dá)80.89%；貧困患者縣域內(nèi)住院救治11609人次，總費(fèi)用2586.54萬元，報(bào)銷費(fèi)用2204.21萬元，報(bào)銷比例達(dá)85.22%。 3.住房保障方面。完成危房改造172戶，發(fā)放危改資金338萬元，住房信息錄入率100%，“住房安全有保障”核驗(yàn)完成率100%。1200戶3953名易地扶貧搬遷任務(wù)全面完成，入住率100%；1360名有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿搬遷對象與鄧谷紅薯、亭上艾葉、德誠香菇等合作社建立利益聯(lián)結(jié)，316名搬遷對象通過幫扶單位和合作社自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)，享受產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金幫扶；增設(shè)易地扶貧搬遷公益崗位159個(gè)；其余老弱病殘等無勞動(dòng)能力搬遷戶，通過光伏扶貧、發(fā)放低保金、享受養(yǎng)老保險(xiǎn)等兜底扶持措施實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定幫扶。 4.飲水安全方面。通過管網(wǎng)延伸、新建集中供水、打井、安裝凈水機(jī)等多種形式，切實(shí)解決貧困人口飲水安全問題。在全縣開展“回頭看”，全面排查整改工程質(zhì)量差、未發(fā)揮效益、水質(zhì)不達(dá)標(biāo)等飲水安全的問題，9727戶貧困戶飲水安全全部保障到位。 5.兜底保障方面。開展城鄉(xiāng)低保專項(xiàng)治理，做到“三個(gè)嚴(yán)格”“三個(gè)一律”（即嚴(yán)格低保標(biāo)準(zhǔn)，一律對標(biāo)施保；嚴(yán)格審批程序，一律評議公示；嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)，一律從嚴(yán)查處），農(nóng)村低保對象清退982戶3614人，新增326戶717人；全額兜底對象清退331戶720人，新增105戶196人，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡�！薄皯�(yīng)退盡退”。目前，全縣5653戶10392名農(nóng)村低保對象實(shí)現(xiàn)人均救助水平226元/月，共發(fā)放資金2130.06萬元；648戶1382名兜底對象實(shí)現(xiàn)救助水平350元/月，共發(fā)放資金538.02萬元。 6.殘疾人保障方面。共走訪各類殘疾人家庭2600余戶，核查整改疑似惠殘政策未到位、死亡核銷、上門辦證需求等各類問題1600余個(gè)。開展輪椅等輔具適配上門服務(wù)126件次；對427名貧困戶家庭成員中疑似殘疾人進(jìn)行上門目測，幫助243名符合辦證條件的對象按程序申辦殘疾人證。困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從60元/月提高到65元/月，共發(fā)放1226萬元。
岳陽縣鄉(xiāng)村振興局 2021年7月27日
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項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表
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一級 |
分值 |
二級 |
分值 |
三級 |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
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項(xiàng)目決策 |
20 |
項(xiàng)目目標(biāo) |
4 |
目標(biāo) |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
①設(shè)有目標(biāo)（1分） |
4 |
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決策過程 |
8 |
決策 |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)（1分） |
4 |
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決策 |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報(bào)條件（2分） |
4 |
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資金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） |
3 |
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分配 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法（2分） |
5 |
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項(xiàng)目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分） |
3 |
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到位 |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
①到位及時(shí)（2分） |
2 |
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資金管理 |
10 |
資金 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 |
7 |
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財(cái)務(wù) |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
①財(cái)務(wù)制度健全（1分） |
3 |
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項(xiàng)目管理 |
25 |
組織實(shí)施 |
10 |
組織 |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
①機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
1 |
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支撐 |
1 |
項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件（1分） |
1 |
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項(xiàng)目 |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
①按計(jì)劃開工（1分） |
3 |
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管理 |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全（2分） |
5 |
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項(xiàng)目績效 |
55 |
項(xiàng)目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 |
5 |
目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% |
完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
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產(chǎn)出 |
4 |
目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% |
項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
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產(chǎn)出 |
3 |
項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
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產(chǎn)出 |
3 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。 |
3 |
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項(xiàng)目效果 |
40 |
經(jīng)濟(jì) |
8 |
指項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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社會(huì) |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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環(huán)境 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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可持續(xù) |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
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總分 |
100 |
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100 |
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100 |
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100 |
備注：部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，在《項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系（參考樣表）》上進(jìn)一步完
善、量化、細(xì)化個(gè)性指標(biāo)，形成本項(xiàng)目的指標(biāo)體系。