岳陽縣扶貧辦2018年度
縣直部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室（簡稱岳陽縣扶貧辦）主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門定點(diǎn)精準(zhǔn)扶貧，負(fù)責(zé)管理專項(xiàng)扶貧經(jīng)費(fèi)，組織開展扶貧開發(fā)活動，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗(yàn)�，F(xiàn)有人數(shù)20人，其中編制數(shù)14人，抽調(diào)4人，三性用工2人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、信息培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)股、社會扶貧股等5個(gè)股室。本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年扶貧辦全年收入為693.55萬元，其中財(cái)政撥款收入479.66萬元，上年結(jié)余213.89萬元�？傊С�660.55萬元。收入比上年減少62%。收入減少的主要因素是易地搬遷單獨(dú)設(shè)立財(cái)務(wù)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算。基本支出比上年減少11%，項(xiàng)目支出比上年減少63.5%�；局С龊晚�(xiàng)目支出減少的主要原因也是易地搬遷單獨(dú)設(shè)立財(cái)務(wù)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算。
二、收入決算情況說明
2018年扶貧辦全年收入為693.55萬元，其中財(cái)政撥款收入479.66萬元，上年結(jié)余213.89萬元。比上年減少62%。收入減少的主要因素是易地搬遷單獨(dú)設(shè)立財(cái)務(wù)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算。
三、支出決算情況說明
岳陽縣扶貧辦2018年度部門決算支出合計(jì)660.55萬元，其中基本支出225.7萬元，項(xiàng)目支出434.85萬元�；局С霰壬夏隃p少11%，項(xiàng)目支出比上年減少63.5%�；局С龊晚�(xiàng)目支出減少的主要原因是易地搬遷單獨(dú)設(shè)立財(cái)務(wù)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年扶貧辦決算財(cái)政撥款收入479.66萬元，比上年減少70.6%。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是易地搬遷單獨(dú)設(shè)立財(cái)務(wù)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年扶貧辦一般公共預(yù)算收入為6315472元，其中財(cái)政撥款收入479.66萬元，上年結(jié)余213.89萬元�？傊С�660.55萬元。收入比上年減少62%。支出比上年減少54.3%，收入和支出減少的主要因素是易地搬遷單獨(dú)設(shè)立財(cái)務(wù)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出660.55萬元。其中基本支出225.7萬元，占34.16%、項(xiàng)目支出434.85萬元，占65.84%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出660.55萬元。其中基本支出225.7萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加104萬元，基本支出的主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)加重。項(xiàng)目支出434.85萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加314.8萬元，項(xiàng)目支出增加的主要原因是國庫支付改革將財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目資金移交我單位。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年扶貧辦一般公共預(yù)算基本支出決算數(shù)225.7萬元，其中工資福利支出146.08萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出79.62萬元。比上年增加71.5%，增加的主要因素是人員工資增加和脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入決戰(zhàn)決勝階段。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年扶貧辦沒有因公出國（境）費(fèi)用；岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了。2018年扶貧辦“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出主要是公務(wù)接待費(fèi)，共5.44萬元，接待117批1161人次。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年扶貧辦沒有因公出國（境）費(fèi)用；岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了。2018年扶貧辦公務(wù)接待費(fèi)5.44萬元，共接待117批1161人次。
公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少8.6萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出和標(biāo)準(zhǔn)。因公出國（境）費(fèi)用和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化。
公務(wù)接待費(fèi)比上年決算數(shù)減少72776元，減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出和標(biāo)準(zhǔn)。因公出國（境）費(fèi)用和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
一、基本情況
岳陽縣總面積2809平方公里，轄14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個(gè)街道辦事處、192個(gè)村（居），總?cè)丝?2萬，是一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣，共有46個(gè)貧困村、9853戶29897名建檔立卡貧困人口。其中，鐵山庫區(qū)是我縣貧困村最多、貧困人口最集中、貧困程度最深的貧困地區(qū)，是全市脫貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場之一。經(jīng)多輪動態(tài)調(diào)整，全縣共減貧22998人，46個(gè)貧困村全部退出，還有未脫貧人口2615戶6899人，貧困發(fā)生率1.13%。近三年來，我縣脫貧攻堅(jiān)工作在省考核排名靠前，兩次被評為市級先進(jìn)。特別是2017年，我縣代表湖南省接受了史稱“最嚴(yán)考核”的省際交叉實(shí)地考核（國檢），得到考核組的高度評價(jià)。
二、主要做法和成效
�。ㄒ唬叭�聯(lián)合”，開辟決戰(zhàn)決勝路。我縣強(qiáng)化“責(zé)任、工作、政策”三落實(shí)，層層壓實(shí)責(zé)任，廣泛凝聚合力，全面打響攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是黨政線統(tǒng)領(lǐng)。成立縣級黨政主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任雙組長的精準(zhǔn)扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組，以縣為統(tǒng)籌、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為戰(zhàn)區(qū)、村為陣地、戶為目標(biāo)，組建15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級指揮部、151支駐村工作隊(duì)，35名縣級領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮，4000多名縣鄉(xiāng)村干部堅(jiān)守一線，層層簽訂責(zé)任書、立下“軍令狀”，實(shí)行月督查、季調(diào)度、半年考評、年終考核等運(yùn)行管理機(jī)制，形成上下聯(lián)動、立體高效的指揮調(diào)度和推進(jìn)實(shí)施體系。二是業(yè)務(wù)線精準(zhǔn)。結(jié)合省“1+10+17”扶貧政策文件，堅(jiān)持因地制宜、靶向治療，統(tǒng)一推進(jìn)業(yè)務(wù)工作，做到全縣上下一盤棋、一個(gè)調(diào)，節(jié)約了時(shí)間，提高了效率。近幾年，通過動態(tài)調(diào)整，我縣建檔立卡貧困人口由2014年的43738人減少到現(xiàn)在的29897人，貧困底數(shù)得到了進(jìn)一步澄清。三是幫扶線全面。2016年來，組織舉辦了“同心攜手·為愛傳遞”“精準(zhǔn)扶貧·大愛巴陵”等大型公益活動，募集資金5000余萬元；開展后盾單位聯(lián)村幫扶行動，協(xié)調(diào)幫扶資金4200萬元；深入推進(jìn)“百企聯(lián)百村”扶貧行動，引進(jìn)幫扶企業(yè)108家，落實(shí)幫扶項(xiàng)目102個(gè)，幫扶資金3470萬元，受幫扶貧困人口10500人；推進(jìn)49家非公企業(yè)結(jié)對幫扶46個(gè)貧困村形成了專業(yè)扶貧、行業(yè)扶貧、社會扶貧的聯(lián)動格局。
�。ǘ叭平Y(jié)合”，拓寬產(chǎn)業(yè)扶貧路。我縣實(shí)施特色興縣、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略，注重“產(chǎn)業(yè)+扶貧”的深度融合，推進(jìn)“百千萬”產(chǎn)業(yè)扶貧工程,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)對貧困戶脫貧增收的帶動作用，確保貧困戶有長期穩(wěn)定的收益。一是創(chuàng)新“市場主體+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營機(jī)制。以現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)為方向，深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)產(chǎn)銷對接，整合投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金近億元，發(fā)展壯大茶葉、小龍蝦、果蔬、紅薯、香菇等特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，貧困戶通過發(fā)展生產(chǎn)、土地流轉(zhuǎn)、入股分紅、基地務(wù)工等方式增加收入，形成了“村村有實(shí)體經(jīng)濟(jì)、戶戶有增收項(xiàng)目、人人有致富門路”的產(chǎn)業(yè)扶貧格局。二是創(chuàng)新“政府+金融+保險(xiǎn)”的產(chǎn)業(yè)支撐保障機(jī)制。出臺各種激勵獎勵政策，對積極參與、做出業(yè)績的新型經(jīng)營主體，一律優(yōu)先提供貼息貸款，一律優(yōu)先評先評優(yōu)，一律優(yōu)先推選“兩代表一委員”。加大金融部門對貧困戶的信貸支持，全縣各級財(cái)政涉農(nóng)資金向貧困村傾斜，加大對新型經(jīng)營主體和貧困戶的獎補(bǔ)力度，三年共發(fā)放獎補(bǔ)資金2600萬元。開展涉農(nóng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，全縣農(nóng)業(yè)理賠4300萬元，有效防止了因?yàn)?zāi)致貧，增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)再發(fā)展能力。三是創(chuàng)新“租金+股金+薪金”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。利用各種方式將貧困群眾集聚到產(chǎn)業(yè)鏈上，使扶貧更有的放矢、脫貧更精準(zhǔn)高效。全縣流轉(zhuǎn)土地29.04萬畝，推行農(nóng)村資源變股權(quán)、資金變股金、農(nóng)民變股民，幫助貧困群眾增收。鼓勵基地和龍頭企業(yè)吸納貧困群眾就近就地就業(yè)，貧困群眾增收1000萬元以上。2017年，我縣產(chǎn)業(yè)扶貧經(jīng)驗(yàn)被省級脫貧攻堅(jiān)實(shí)地交叉考核組作為湖南省扶貧成效典型經(jīng)驗(yàn)向國務(wù)院推介。
（三）“三保組合”，筑牢民生福祉路。民生政策是基本保障，關(guān)系群眾冷暖安危。我縣堅(jiān)持民生優(yōu)先，積極落實(shí)教育、醫(yī)療、民生保障政策，織牢民生“防護(hù)網(wǎng)”，實(shí)現(xiàn)惠民利民。一是教育扶貧保入學(xué)。全面落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，落實(shí)資助資金2.1億元，受助貧困家庭子女1688人次，防止貧困學(xué)生因?qū)W致貧返貧，義務(wù)教育基本均衡發(fā)展通過國家驗(yàn)收。二是醫(yī)療扶貧保健康。啟動扶貧“特惠�！�，財(cái)政投入380萬元，實(shí)現(xiàn)全覆蓋；全面落實(shí)“三個(gè)一批”健康扶貧政策，建檔立卡貧困人口參保率達(dá)到100%，個(gè)人繳費(fèi)部分由財(cái)政給予100%或50%補(bǔ)助；啟動“一站式結(jié)算”，實(shí)行“先診療后付費(fèi)”，貧困戶就醫(yī)費(fèi)用報(bào)銷比例達(dá)91.63%；對患有13類18種大病的貧困戶患者實(shí)行大病集中救治，縣域內(nèi)大病救治率達(dá)96.77%；所有貧困戶以戶為單位實(shí)行家庭醫(yī)生簽約全覆蓋，慢病簽約管理率100%；落實(shí)分級診療、逐級轉(zhuǎn)診制度，縣域內(nèi)就診率達(dá)96.88%。三是民生政策保底線。加強(qiáng)低保動態(tài)管理，嚴(yán)格按照政策要求開展摸底清查工作，對不符合條件的兜底對象全部清退，符合兜底條件的貧困對象全部納入；核準(zhǔn)特困建檔立卡貧困對象870戶1890名，實(shí)行政策兜底保障，提高兜底保障標(biāo)準(zhǔn)至285元/月，實(shí)現(xiàn)“兩線融合”。
(四)“三扶結(jié)合”，疏通群眾自強(qiáng)路。扶貧扶志，授人以漁。我縣從觀念更新、技能培訓(xùn)、法治扶貧入手，讓貧困群眾既富“錢袋子”，更富“腦盤子”。一是政策支持扶志氣。配套出臺產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動力轉(zhuǎn)移等獎補(bǔ)政策，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實(shí)際，因地制宜制定獎補(bǔ)措施。全縣發(fā)展紅薯、香菇、水果、冬棗、稻蝦等特色種養(yǎng)3.1萬余畝，共發(fā)放獎補(bǔ)資金1200萬元，帶動3250戶貧困戶增收。二是技能培訓(xùn)扶智力。依托縣職業(yè)中專、農(nóng)民講習(xí)所等平臺，大力開展種養(yǎng)殖等農(nóng)村技術(shù)培訓(xùn)，三年來培訓(xùn)人員3萬余人次。實(shí)施貧困村致富帶頭人培訓(xùn)行動和農(nóng)業(yè)專家服務(wù)計(jì)劃，培訓(xùn)農(nóng)村致富帶頭人310人次。開展貧困勞動力全員培訓(xùn)，共計(jì)培訓(xùn)3576人次。三是典型引領(lǐng)扶正氣。組織開展“最美扶貧人物”“十佳幫扶之星、十佳脫貧之星”評選、精準(zhǔn)扶貧攝影大賽等“扶貧日”系列活動，深入宣傳扶貧干部干事創(chuàng)業(yè)、貧困戶自主脫貧先進(jìn)典型；嚴(yán)厲懲治不良風(fēng)氣，對不盡贍養(yǎng)義務(wù)、阻礙脫貧攻堅(jiān)工作、隱瞞造假爭當(dāng)貧困戶、爭要扶貧政策等亂象進(jìn)行整治，提升法治觀念，純正社會風(fēng)氣。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.62萬元，比2017年增加33.2萬元，增長71.5%。增加的主要因素是人員工資增加，脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入決戰(zhàn)決勝階段工作任務(wù)的加重，辦公費(fèi)用價(jià)格上漲等。
（二）政府采購支出情況。本單位無政府采購支出。。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門本單位辦公用房由國資辦調(diào)配原岳陽縣計(jì)生局辦公樓給我辦使用，所有權(quán)歸屬為國資辦。無車輛等大型設(shè)備。本單位固定資產(chǎn)主要為辦公電腦和辦公家具，共計(jì)345172.5元，其中辦公電子設(shè)備125970元，其他辦公設(shè)備和辦公家具219202.5元。無單位價(jià)值50萬以上的固定資產(chǎn)。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
附件：
岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室2018年度縣直部門決算公開表02.xls