岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年
部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門定點(diǎn)精準(zhǔn)扶貧，負(fù)責(zé)管理專項(xiàng)扶貧經(jīng)費(fèi)，組織開展扶貧開發(fā)活動(dòng)，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗(yàn)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱岳陽(yáng)縣扶貧辦）系2016年新成立的正科級(jí)參公管理事業(yè)單位�，F(xiàn)有人數(shù)21人，其中編制數(shù)13人，抽調(diào)4人，三性用工4人。設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、信息培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)股、社會(huì)扶貧股等5個(gè)股室。原在扶貧辦一并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算的“易地搬遷指揮部”于2017年下半年脫鉤單列。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
因沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制的只有岳陽(yáng)縣扶貧辦本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括上級(jí)補(bǔ)助的項(xiàng)目收入；支出既包括機(jī)關(guān)的基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)241萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款121萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)收入120萬(wàn)元。收入比上年增加50%，收入增加的主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)的增加。
(二)支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算241萬(wàn)元，其中：工資福利支出101萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元(包括公車改革車補(bǔ)金9.12萬(wàn)元)，項(xiàng)目支出120萬(wàn)元（主要是為完成全縣脫貧攻堅(jiān)的特定開支及工作經(jīng)費(fèi)）。支出比上年增加50%，支出增加的主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入241萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為121萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，是指單位為完成全縣脫貧攻堅(jiān)任務(wù)目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款為121萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要是工資、津補(bǔ)貼及公務(wù)交通補(bǔ)貼的增長(zhǎng)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)（含項(xiàng)目）14萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)較上年實(shí)際支出數(shù)減少0.48萬(wàn)元。
3、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)：2018年脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金120萬(wàn)元，主要用于全縣脫貧攻堅(jiān)工作產(chǎn)生的辦公、會(huì)議、印刷、培訓(xùn)、勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)、交通、和接待等支出。
4、政府采購(gòu)安排情況說明：本年度無(wú)政府采購(gòu)安排。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。本單位辦公用房由國(guó)資辦調(diào)配原岳陽(yáng)縣計(jì)生局辦公樓給我辦使用，所有權(quán)歸屬為國(guó)資辦。無(wú)車輛等大型設(shè)備。本單位固定資產(chǎn)主要為辦公電腦和辦公家具，共計(jì)345172.5元，其中辦公電子設(shè)備125970元，其他辦公設(shè)備和辦公家具219202.5元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、（此項(xiàng)各單位根據(jù)自己實(shí)際情況增加填寫）
第二部分 岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年部門預(yù)算表格
（見附件）
