岳陽縣扶貧辦2016-決算說明
一、基本職能
主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門定點精準(zhǔn)扶貧，負(fù)責(zé)管理專項扶貧經(jīng)費，組織開展扶貧開發(fā)活動，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗。
二、人員異動情況
本單位于2016-新成立，現(xiàn)有在編人員13人。
三、2016-財政收支決算
(一)收支決算
2016-總收入8340862元，總支出8155442.4元，其中：基本支出7919000元，項目支出236500元。
(二)支出明細(xì)
2016-總決算支出8155442.4元。開支明細(xì)如下：
1、人員經(jīng)費398760元。其中：
人員工資143300元
津補(bǔ)貼：208000元
其他社保支出：1110元
其他工資福利支出：46350
2、常公用經(jīng)費1609520元。其中
辦公費：68470元
印刷費：183100元
水費：3990元
電費：12000元
郵電費：47300元
物業(yè)管理費：2000元
差旅費：26440元
維修(護(hù))費：104000元
會議費：919800元
培訓(xùn)費：3080元
公務(wù)接待：182200元
工會經(jīng)費：40920元
其他商品和服務(wù)支出5780000元，其中：易地搬遷中央預(yù)算內(nèi)投資經(jīng)費5523000元
其他一般商品和服務(wù)支出：16220元。
3、項目開支決算236500元。
五、三公經(jīng)費決算
(一)因公出國(境)費用
無。
(二)公務(wù)接待費
2016-公務(wù)接待開支182183元。
(三)公務(wù)用車費
2016-公務(wù)用車費130672元。。
六、非稅收入預(yù)算
無。
七、政府采購預(yù)算
無。
二〇一七-一-
| 表1 | |||||||||||
| 岳陽縣2016-度部門收支決算總表 | |||||||||||
| 單位名稱：岳陽縣扶貧辦 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2016-決算數(shù) | 項 目 | 2016-決算數(shù) | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財政撥款 | 8340862.0 | 201一般公共服務(wù)支出 | 1587687.4 | ###### | |||||||
| （一）公共財政撥款 | 8340862.0 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經(jīng)費撥款 | 8340862.0 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
| （1）專項收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| （3）罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | |||||||||
| （4）國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
| （二）政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 6567755.0 | ###### | ||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級補(bǔ)助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計 | 8340862.0 | 支出總計 | 8155442.4 | ##### | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2016-度部門決算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
| 單位名稱： | 岳陽縣扶貧辦 | 單元：萬元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 816 | 815.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21305 扶貧 | ||||
| 一、基本支出 | 792 | 791.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
| 1、工資福利支出 | 39.9 | 39.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 14.33 | 14.326 | 2130501 行政運行 | ||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 20.8 | 20.798 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 獎金 | 0 | |||||||||||||
| 績效工資 | 0 | |||||||||||||
| 伙食補(bǔ)助費 | 0 | |||||||||||||
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0 | |||||||||||||
| 職業(yè)-金繳費 | 0 | |||||||||||||
| 其他社會保障繳費 | 0.111 | 0.111 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 其他工資福利支出 | 4.635 | 4.635 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 2、商品和服務(wù)支出小計 | 750 | 750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 6.847 | 6.8471 | 2130501 行政運行 | ||||||||||
| 印刷費 | 18.31 | 18.306 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 水費 | 0.399 | 0.3994 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 電費 | 1.2 | 1.2004 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 郵電費 | 4.73 | 4.7298 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 物業(yè)管理費 | 0.2 | 0.2 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 公務(wù)車運行維護(hù)費 | 2.287 | 2.2874 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 其他交通費 | 10.78 | 10.78 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 差旅費 | 2.644 | 2.6437 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 維修費 | 10.4 | 10.4 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 會議費 | 91.98 | 91.977 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 勞務(wù)費 | 0 | |||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 0.308 | 0.3076 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 18.22 | 18.218 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 工會經(jīng)費 | 4.092 | 4.092 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 福利費 | 0 | |||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 578 | 578.01 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 3、對個人和家庭的補(bǔ)助小計 | 1.62 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
| 退休費 | 0 | |||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
| 撫恤金 | 0 | |||||||||||||
| 生活補(bǔ)助 | 0 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 0 | |||||||||||||
| 遺屬費 | 0 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1.622 | 1.622 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 二、項目支出 | 23.7 | 23.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130502 一般行政管理事務(wù) | ||||
| 專項商品和服務(wù)支出 | 0 | |||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 23.65 | 23.655 | 2130502 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||
| 其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||
| 表3 | ||||
| 岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表 | ||||
| 單位名稱：岳陽縣扶貧辦 | 單位：萬元 | |||
| 項 目 | 2016-決算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| 一、支出合計 | 31.2855 | 0 | 0 | 0 |
| 1、因公出國（境）費用 | 0 | |||
| 2、公務(wù)接待費 | 18.2183 | |||
| 3、公務(wù)用車費 | 13.0672 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 13.0672 | |||
| （2）公務(wù)用車購置 | 0 | |||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） | 0 | |||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 | |||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 0 | |||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 1 | |||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | ||||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | ||||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | ||||
| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 | ||||