2021年度
岳陽縣貿(mào)促會部門決算
目錄
第一部分岳陽縣貿(mào)促會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣貿(mào)促會概況
一、 部門職責(zé)
（一）中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會（簡稱“岳陽縣貿(mào)促會”）為正科級群團機構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進、商會管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休5人
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
機構(gòu)設(shè)置：岳陽縣貿(mào)促會內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休5人。
決算單位構(gòu)成：本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計288萬元，與上年相比，減少72萬元，減少25%，主要是因為招商項目經(jīng)費的減少。
2021年度支出總計288萬元，與上年相比，減少82萬元，減少28%，主要是因為招商項目經(jīng)費的減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計288萬元，其中：財政撥款收入288萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計288萬元，其中：基本支出288萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計288萬元，與上年相比，減少72萬元,減少25%，主要是因為招商項目經(jīng)費的減少。
2021年度財政撥款支出合計288萬元，與上年相比，減少288萬元,減少28%，主要是因為招商項目經(jīng)費的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出288萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少82萬元，減少28%，主要是因為招商項目經(jīng)費的減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出288萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出288萬元，占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為364.8萬元，支出決算數(shù)為288萬元，完成年初預(yù)算的78.9%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）：年初數(shù)為364.8萬元，支出決算數(shù)為288萬元，完成年初預(yù)算的78.9%。主要職工基本工資的普調(diào)以及招商項目的減少。
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初數(shù)為364.8萬元，支出決算數(shù)為288萬元，完成年初預(yù)算的78.9%。主要職工基本工資的普調(diào)以及招商項目的減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出288萬元，其中：人員經(jīng)費136.14萬元，占基本支出的47.27%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費151.86萬元，占基本支出的52.73%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.82萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的3.9%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%.與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則，與上年相比減少0.11萬元，減少50%,減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為1.82萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則。與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.11萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.11萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓15人次，主要是接待君山貿(mào)促會考察團及企業(yè)代表發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入288萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出288萬元，其中基本支出288萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為364.8萬元，支出決算數(shù)為288萬元，完成年初預(yù)算的78.9%，決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：招商項目經(jīng)費的減少。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度國有資本經(jīng)營收入0萬元，與2020年度決算數(shù)相比持平，主要原因是本單位歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出288萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少76.8萬元，降低21%。主要原因是：招商項目經(jīng)費的減少。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費0.28萬元，用于開展中青班培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為中青年干部能力提升；開展事業(yè)編制人員網(wǎng)上培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為事業(yè)單位在崗人員在崗培訓(xùn)。舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金100萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的34.72%。組織對2021年度等0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021年度等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“招商引資”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出100萬元，政府性基金預(yù)算支出100萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，專項資金嚴(yán)格按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，堅決做到用一分錢，體現(xiàn)出一分效果，為我會招商、貿(mào)促工作效力。
組織對等0個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
招商引資項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為9.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為364.8萬元，執(zhí)行數(shù)為288萬元，完成預(yù)算的78.94%。項目績效目標(biāo)完成情況：一組織和參與縣級、市級、省級、國家級各類招商引資活動；二是全縣招商任務(wù)98.63億，實際完成112.27億元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是招商引資任務(wù)重；二是招商引資困難大，需要政府部門高度重視和配合。下一步改進措施：一是加強招商引資隊伍建設(shè)；二是爭取縣委縣政府的大力支持和配合。
招商引資項目績效自評綜述：招商引資工作帶來了一定的社會效益（解決了勞動力，拉動了本地消費，增加工資收入），和經(jīng)濟效益（實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值，增加財政收入）。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
見自評報告
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補助等
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費等。
第五部分附件
岳陽縣貿(mào)促會2021年度部門整體支出績效評價自評報告.docx