岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)單位2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2017年部門決算公開
一、岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)概況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會(huì)管理工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會(huì)管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（加掛國(guó)際展覽部、商會(huì)秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)股）統(tǒng)計(jì)考評(píng)股4個(gè)股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工15人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休1人。
二、岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開表格附后
三、岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2017年預(yù)算總收入182.3萬(wàn)元、支出182.3萬(wàn)元。(岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2017年1月份成立)
（二）收入決算情況。中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2017年預(yù)算總收入182.3萬(wàn)元，全部由財(cái)政撥款。
(三)支出決算情況。中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2017年總支出182.3萬(wàn)元。1、基本支出：1238828元（1） 基本工資津補(bǔ)貼支出760087元。其中：在職人員14人基本工資398220元、津補(bǔ)貼315667元、伙食補(bǔ)助46200元。（2） 一般商品服務(wù)支出312050元。其中：辦公費(fèi)37300元、印刷費(fèi)8565元、電費(fèi)10000元、郵電費(fèi)14800元、物業(yè)管理費(fèi)82900元、差旅費(fèi)3530元、維修費(fèi)720元、培訓(xùn)費(fèi)150元、招待費(fèi)10315元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)120420元、辦公設(shè)備添置4350元、其它一般公用支出19000元。（3） 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助171041元。其中:住房公積金85070元、公車改革補(bǔ)助85971元。2、招商經(jīng)費(fèi)支出：580444元。包括招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、境內(nèi)外參展、駐點(diǎn)招商、招商引資網(wǎng)站建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年財(cái)政撥款182.3萬(wàn)元。支出182.3萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出115.7萬(wàn)，住房保障8.6萬(wàn)，招商經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算決算基本支出182.4萬(wàn)元，行政運(yùn)行基本支出124.3萬(wàn)元，招商引資基本支出58萬(wàn)元。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算決算基本支出182.4萬(wàn)元。
1、基本支出：1238828元（1） 基本工資津補(bǔ)貼支出760087元。其中：在職人員14人基本工資398220元、津補(bǔ)貼315667元、伙食補(bǔ)助46200元。（2） 一般商品服務(wù)支出312050元。其中：辦公費(fèi)37300元、印刷費(fèi)8565元、電費(fèi)10000元、郵電費(fèi)14800元、物業(yè)管理費(fèi)82900元、差旅費(fèi)3530元、維修費(fèi)720元、培訓(xùn)費(fèi)150元、招待費(fèi)10315元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)120420元、辦公設(shè)備添置4350元、其它一般公用支出19000元。（3） 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助171041元。其中:住房公積金85070元、公車改革補(bǔ)助85971元。
2、招商經(jīng)費(fèi)支出：580444元。包括招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、境內(nèi)外參展、駐點(diǎn)招商、招商引資網(wǎng)站建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年公務(wù)“三公”經(jīng)費(fèi)支出10315元。（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待10315元，公務(wù)用車費(fèi)0元。）
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2017年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.3萬(wàn)元。1、基本支出：1238828元（1） 基本工資津補(bǔ)貼支出760087元。其中：在職人員14人基本工資398220元、津補(bǔ)貼315667元、伙食補(bǔ)助46200元。（2） 一般商品服務(wù)支出312050元。其中：辦公費(fèi)37300元、印刷費(fèi)8565元、電費(fèi)10000元、郵電費(fèi)14800元、物業(yè)管理費(fèi)82900元、差旅費(fèi)3530元、維修費(fèi)720元、培訓(xùn)費(fèi)150元、招待費(fèi)10315元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)120420元、辦公設(shè)備添置4350元、其它一般公用支出19000元。（3） 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助171041元。其中:住房公積金85070元、公車改革補(bǔ)助85971元。2、招商經(jīng)費(fèi)支出：580444元。包括招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、境內(nèi)外參展、駐點(diǎn)招商、招商引資網(wǎng)站建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度計(jì)劃采購(gòu)總額4350元。用于采購(gòu)一臺(tái)電腦。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。本單位無(wú)公務(wù)車，辦公場(chǎng)地面積200平方米（辦公場(chǎng)地屬于政務(wù)中心）。
4、預(yù)算績(jī)效情況
全年共招商引進(jìn)項(xiàng)目59個(gè)，到位資金51.3億元，超額完成全年任務(wù)，新簽約億元以上項(xiàng)目11個(gè)。其中，貿(mào)促會(huì)共引進(jìn)項(xiàng)目12個(gè)，到位資金約8.1億元。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
