2022年度岳陽縣文聯(lián)決算
目錄
第一部分 岳陽縣文聯(lián)概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣縣文聯(lián)概況
一、 部門職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學藝術創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動。
二、機構設置及決算單位構成
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分
岳陽縣文聯(lián)決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2022年度岳陽縣文聯(lián) 決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入129.9萬元。與上年相比，增加11萬元，增長9%，主要是因為2022年各文藝家協(xié)會分別舉辦了各類別的”喜迎二十大”文藝創(chuàng)作主題活動。
2022年度支出129.9萬元。與上年相比，增加11萬元，增長9%，主要是因為2022年各文藝家協(xié)會分別舉辦了各類別的“喜迎二十大”文藝創(chuàng)作主題活動。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計129.9萬元，其中：財政撥款收入108.9萬元，占83%；其他收入21萬元，占17%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計129.9萬元，其中：基本支出122.8萬元，占95%；結合分配7.1萬元，占5%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入108.9萬元、與上年相比，減少3.2萬元,減少2%，主要是因為縮減開支厲行節(jié)約所至。
2022年度財政撥款收入108.9萬元、與上年相比，減少3.2萬元,減少2%，主要是因為縮減開支厲行節(jié)約所至。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出108.9萬元，占本年支出合計的83%，與上年相比，財政撥款支出減少3.2萬元，減少2%，主要是因為縮減開支厲行節(jié)約所至。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出108.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務類支出10.9萬元，占10%；，文化旅游與體育傳媒支出84.5萬元，占77%；社會保障和就業(yè)支出4.4萬元，占4.1%;農(nóng)林水支出支出4萬元，占3.9%；衛(wèi)生健康支出2.2萬元，占2.2%；住房與保障支出2.9萬元，占2.8%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為70.6萬元，支出決算數(shù)為108.9萬元，完成年初預算的154%，其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）人大其他事務工作（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因開展了宣傳二十大文藝創(chuàng)作系列活動產(chǎn)生的經(jīng)費，此經(jīng)費未納入年初預算。
2、文化旅游與體育傳媒（類）文化與旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為43.7萬元，支出決算為81.5萬元，完成年初預算的186%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各文藝家協(xié)會舉辦了文藝創(chuàng)作采風培訓活動等系列活動，有些活動沒有納入年初預算，屬于臨批經(jīng)費。
3、文化旅游與體育傳媒（類）文化與旅游（款）其他（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是文聯(lián)與部門聯(lián)辦活動經(jīng)費，沒有在年初預算之列。
4、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老（項）
年初預算4.4萬元，支出決算數(shù)4.4萬元，與年初持平。
5、衛(wèi)生健康（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算2.2萬元，支出決算2.2萬元，與年初持平。
6、農(nóng)林水（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（類）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項）
年初預算數(shù)為0，支出決算數(shù)為4萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興幫扶資金，年初沒有預算。
7、住房保障（款）住房改革（類）住房公積金（項）
年初預算數(shù)為2.9萬元，支出決算數(shù)2.9萬元，與年初持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出108.9元，其中：
人員經(jīng)費61.9萬元，占基本支出的56.8%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。
公用經(jīng)費47萬元，占基本支出的43.2%，主要包括辦公費、印刷費、物業(yè)管理費、差旅費、公務接待費、委托業(yè)務費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的100%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支所至。與上年相基本持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.15萬元，占75%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.15萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓38人次，主要是各文藝家協(xié)會文藝活動相關工作對接產(chǎn)生的會員接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出47萬元，比上年決算數(shù)65.2萬元減少了18.2萬元，降低27%。主要原因是厲行節(jié)約，文藝創(chuàng)作活動經(jīng)費開支減少所致。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.1萬元，用于召開各文藝家協(xié)會主要負責人及骨干會議1次，人數(shù)21人，內(nèi)容為二十大精神宣及文藝創(chuàng)作動員會。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織了對本單位開展整體支出績效自我評價，一般公共預算財政撥款基本支出108.9萬元，其中人員經(jīng)費61.9萬元、公用經(jīng)費47萬元，2022 年度縣文聯(lián)總體運行情況良好，圓滿完成了預定的各項工作任務。自我評分99分。
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
10、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
