目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策。
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作。
3、開展少而精的文藝活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年決算收入總計(jì)120.7萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬元），比2019年決算收入增加25.9萬元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩歌創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作活動(dòng)較多、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
2020年決算支出總計(jì)120.7萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬元），比2019年決算支出增加25.9萬元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩歌創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作活動(dòng)較多、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
二、收入決算情況說明
2020年財(cái)政決算收入117.18.萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬元），其中財(cái)政撥款117.18萬元,占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2020年決算支出120.7萬元。（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬元），其中行政運(yùn)行基本支出87.20萬元，占支出總額的72.25%；文化交流與合作支出33.50萬元，占支出總額的27.75%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)120.7萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬元），比2019年決算收入增加25.9萬元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩歌創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作活動(dòng)較多、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)120.7萬元（含年初年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬元），比2019年決算支出增加25.9萬元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩歌創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作活動(dòng)較多、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)120.7萬元，占本年度支出總數(shù)的100%。支出比2019年決算增加25.9萬元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩歌創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作活動(dòng)較多、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)120.7萬元，占本年度支出總數(shù)的100%。文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.20萬元，占比72.25%，文化支出（類）育與傳媒支出（款）文化交流與合作（項(xiàng)）33.5萬元，占比27.75%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
財(cái)政撥款支出總數(shù)120.7萬元，年初預(yù)算數(shù)為55.5萬元，增加65.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加了117.12%,完成年初預(yù)算的217.48%。
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算43.5萬元，支出決算87.2萬元，完成預(yù)算200.45%，支出大于年初預(yù)算的原因是扶貧工作、省詩歌學(xué)會(huì)創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）文化交流與合作（項(xiàng)）。年初預(yù)算12萬元，支出33.5萬元，完成預(yù)算279.16%，支出大于年初預(yù)算數(shù)的原因是各文藝家協(xié)分文化交流與創(chuàng)作活動(dòng)增多，財(cái)政追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)所致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出總數(shù)120.7萬元，占本年度支出總數(shù)的100.00%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出58.3萬元，占財(cái)政撥款支出的48.30%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；商品服務(wù)支出28.9萬元，占財(cái)政撥款支出的23.94%，包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置；其他資本性支出33.5萬元，占財(cái)政撥款的27.75%，主是包括各文藝協(xié)會(huì)文化交流與合作費(fèi)用支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的75%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的75%，決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約規(guī)范接待所致，與上年相比基本持平。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2、公務(wù)接待接待批次為3次，人次為28人次。接待的人員主要是文藝協(xié)會(huì)會(huì)員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)以及文藝創(chuàng)作活動(dòng)工作用餐支出。3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位沒有此項(xiàng)內(nèi)容，以空表列示。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
28.9萬元，比上年增加10.7萬元，增長(zhǎng)58.79%。主要原因是省詩歌學(xué)會(huì)一行采風(fēng)創(chuàng)作交流活動(dòng)導(dǎo)致的會(huì)議費(fèi)增加所致。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)16.7萬元，主要是全省詩詞詩詞創(chuàng)作采風(fēng)交流活動(dòng)及會(huì)議，人數(shù)208人，內(nèi)容為各文藝協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人工作部署會(huì)議4次及全省詩歌采風(fēng)創(chuàng)作交流會(huì)議1次。
十一、政府采購支出情況
本單位沒有新增政府采購支出。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)0臺(tái)（套）
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)縣財(cái)政局的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)得分97分，等級(jí)優(yōu)，我單位沒有項(xiàng)目支出。已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求作為附件公開。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
