目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責旅游設施和服務設施建設，對外招商引資工作。負責景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護工作。
二、機構(gòu)設置
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設機構(gòu)8個，分別是：辦公室、計財股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會，核定為全額撥款事業(yè)編制18名。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣大云山國家森林公園2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣大云山國家森林公園單位本級。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計722.74萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長388.20萬元，增長53.71%，主要是因為2019年未將其他收入納入決算報表，本年度完善入賬口徑，并在決算報表中涵蓋了其他收入。
2020年度支出總計722.74萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長388.20萬元，增長53.71%，主要是因為2019年未將其他收入納入決算報表，本年度完善入賬口徑，并在決算報表中涵蓋了其他收入。
二、收入決算情況說明
本年收入合計722.74萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入296.27萬元，占40.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入426.47萬元，占59.01%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計722.74萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出722.74萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計296.27萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少38.27萬元，減少11.44%，主要是因為減少了旅游開發(fā)項目支出。
2020年度財政撥款支出合計296.27萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少38.27萬元，減少11.44%，主要是因為減少了旅游開發(fā)項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出296.27萬元，占本年支出合計的100%，比上年減少11.44%。主要原因是減少了旅游開發(fā)項目支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算財政撥款支出296.27萬元，主要用于以下方面：基本支出296.27萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算撥款支出年初預算數(shù)為257萬元，支出決算數(shù)296.27萬元，完成年初預算數(shù)115.28%。
全部為農(nóng)林水支出（類）-林業(yè)和草原（款）-森林資源管理（項）支出。年初預算為257萬元，支出決算數(shù)為296.27萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加森林公園修繕維修經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出296.27萬元，其中:人員經(jīng)費247.95萬元，占基本支出的83.69%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費48.32萬元，占基本支出的16.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.60萬元，支出決算為3.87萬元，完成預算的84.13%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是無，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是無出國工作安排。
公務接待費支出預算為1.8萬元，支出決算為1.37萬元，完成預算的76.11%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是從嚴控制”三公“經(jīng)費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.8萬元，支出決算為2.5萬元，完成預算的89.29%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，實行”三公“經(jīng)費只減不增與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是從嚴控制”三公“經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.37萬元，占35.40%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.5萬元，占64.60%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.37萬元，全年共接待來訪團組15個、來145人次（精確到個位數(shù)），主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.5萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.5萬元，主要是用于公車維修、保險等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元填列。（本單位無政府性基金收支）
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的收支。
十、預算績效情況說明
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)”。
本單位2020年度預算績效：社會效益年帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟效益推動森林公園綠色經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟。森林資源得到有效管護，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升，生態(tài)功能進一步完善。積極推進森林公園營造林工程建設，組織開展對森林公園內(nèi)森林資源保護，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟。
十一、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出48.32萬元，比2019年減少0.01萬元，降低0.02%。主要原因是：我單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務活動費用。
（二）政府采購支出情況
2020年本單位沒有使用政府采購支出（授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元，占政府采購支出總金額的0%）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計48.32萬元，其中:辦公費1.51萬元、印刷費0.63萬元、手續(xù)費1.53萬元、電費1.43萬元、差旅費1.83萬元、會議費2.50萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費1.37萬元、專用材料費9.02萬元、福利費17.67萬元、公務用車運行維護費2.50萬元、其他商品和服務支出7.34萬元。
2020年本部門開支會議費2.50萬元，用于召開機關(guān)例會、黨支部、黨總支、安全生產(chǎn)會議等，人數(shù)30人，內(nèi)容為工作布置及活動開展；開支培訓費1萬元，用于開展林業(yè)行業(yè)培訓，人數(shù)2人，內(nèi)容為防災減災、病蟲害防治等；2020年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
第四部分名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
