岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.部門(mén)收支總體情況表
2.部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5.部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6.基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7.基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8.基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9.基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11.基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.財(cái)政撥款收支總體情況表
13.一般公共預(yù)算支出情況表
14.一般公共預(yù)算基本支出情況表
15.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21.專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22.政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23.政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
24.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)大云山國(guó)家森林公園管理處2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
大云山國(guó)有林場(chǎng)為正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，隸屬岳陽(yáng)縣人民政府管理。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、計(jì)財(cái)股、營(yíng)林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股，核定為全額撥款事業(yè)編制20名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
因沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制的只有岳陽(yáng)縣大云山森林管理處本級(jí)。
三、部門(mén)收支情況
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù) 626.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少23萬(wàn)元，減少 3.66%；其中：一般公共預(yù)算撥款456.9 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0萬(wàn)元，增加0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入70萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入70萬(wàn)元收入，其他收入30萬(wàn)元，增減原因：事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入減少了10萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入減少了13萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù) 626.9 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少23 萬(wàn)元，減少3.66 %；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出444.9 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少20萬(wàn)元，減少4.49 %；公用經(jīng)費(fèi) 513 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12 萬(wàn)元，減少2.34 %；項(xiàng)目支出 12萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元，增加0 %，支出增減原因：減少了工資福利支出中的臨時(shí)人員工資支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年支出預(yù)算626.9萬(wàn)元，其中：工資福利支出444.9萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出41.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，附屬單位補(bǔ)助支出63萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出38.9萬(wàn)元。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元（1）公務(wù)接待費(fèi) 6萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi) 4萬(wàn)元，費(fèi)用增加3。主要原因?yàn)閷?duì)本單位旅游開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量 1輛，同比2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 增加 3萬(wàn)元，增加3 ，主要原因是公務(wù)用車(chē)改革。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。與上年持平。
3.政府采購(gòu)支出情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府采購(gòu)支出。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛 1 輛；1. 2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 1輛。占用（或租用）辦公用房 271.62 平米，因單位地處偏遠(yuǎn)山區(qū)，給單位職工提供辦公及住宿用房。2.專(zhuān)用設(shè)備，主要為單位撲火設(shè)備。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.部門(mén)收支總體情況表
2.部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5.部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6.基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7.基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8.基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9.基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11.基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.財(cái)政撥款收支總體情況表
13.一般公共預(yù)算支出情況表
14.一般公共預(yù)算基本支出情況表
15.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21.專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22.政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23.政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
24.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
