目錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬訂庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫(kù)區(qū)河道違法開(kāi)采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為，協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫(kù)區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負(fù)責(zé)查處非法出庫(kù)的所有竹木資源，重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫(kù)區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過(guò)期藥品、劣質(zhì)食品，負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫(kù)區(qū)建墳殯葬行為。
5、行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6、行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫(kù)區(qū)道路和水面，嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、行使國(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴(yán)格審查庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。
8、視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門(mén)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽(tīng)證工作。
9、負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護(hù)庫(kù)區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護(hù)股、民生保障股及政工人事股，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名，下屬月田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名。共計(jì)編制36名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。 2022年年初預(yù)算數(shù)331.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款331.86萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元。收入較去年增加4.67萬(wàn)元，增加了1.43%，主要原因是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)331.86萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.06萬(wàn)元，農(nóng)林水支出274.23萬(wàn)元，住房保障支出18.44萬(wàn)元。支出較去年增加4.67萬(wàn)元，主要原因是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出331.86萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.13萬(wàn)元，占7.87%；衛(wèi)生健康支出13.06萬(wàn)元，占3.94%；農(nóng)林水支出274.23萬(wàn)元，占82.63%；住房保障支出18.44萬(wàn)元，占5.56%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為300.86萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中兩保專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，主要用于保護(hù)鐵山水資源，保障庫(kù)區(qū)民生等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.03萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少4.87萬(wàn)元，降低24.47%，主要是響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排降耗政策調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年（1.7萬(wàn)元）繼續(xù)明顯減少直至清零，系公車(chē)收回、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為零及單位壓縮接待、來(lái)客一律于三個(gè)食堂招待所致。
（三）一般性支出情況
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦的節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，我中心共有車(chē)輛18臺(tái)，其中：公務(wù)用小車(chē)0臺(tái)，垃圾壓縮車(chē)18臺(tái)，主要用于庫(kù)區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，資金來(lái)源為縣級(jí)環(huán)保資金；另外執(zhí)法艇一臺(tái)。其中單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備為執(zhí)法艦艇，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。已于2021年3月收回公務(wù)用小車(chē)車(chē)輛3臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0臺(tái)，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年我中心所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)金額331.86萬(wàn)元，其中，基本支出300.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
