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岳陽(yáng)縣2020年度部門（單位）整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門(單位)名稱  岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心

預(yù)算編碼      094016

評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組

報(bào)告日期：  2021年6月11日

岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心

填報(bào)人（簽名）：                          聯(lián)系電話：

縣鐵山水資源保護(hù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、單位概況

（一）單位基本情況

1.主要職能

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬訂庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)“兩�！惫ぷ鳎�即保護(hù)鐵山水資源，保障庫(kù)區(qū)民生。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)股室，下屬兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、水資源保護(hù)股、民生保障股、規(guī)劃建設(shè)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政工人事股、紀(jì)檢監(jiān)察室、毛田執(zhí)法大隊(duì)和月田執(zhí)法大隊(duì)。

3.人員情況

我中心應(yīng)有編制數(shù)44個(gè)（其中三性用工人員編制8個(gè)），實(shí)際在職工作人員40人，無離退休人員，配置執(zhí)法車3臺(tái)、執(zhí)法船1條，垃圾壓縮車18臺(tái)。

4.2020年工作計(jì)劃

2020年是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，我們要緊緊抓住并用好這一重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，繼續(xù)秉承“強(qiáng)基礎(chǔ)，講公心，嚴(yán)管理，正風(fēng)紀(jì)，促兩保，創(chuàng)雙優(yōu)”，集中力量開展“六控一治”，推進(jìn)主題教育深入開展，全面建設(shè)惠及鐵山庫(kù)區(qū)的更高水平的小康社會(huì)。

一是常態(tài)化深入開展主題教育。堅(jiān)持講政治。開展主題教育，要把講政治擺在首位，強(qiáng)化政治引領(lǐng)，加強(qiáng)政治能力鍛煉，增強(qiáng)政治定力，切實(shí)把“旗幟鮮明講政治”落實(shí)到一言一行中。堅(jiān)持新思想。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持思想建黨、理論強(qiáng)黨，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝全黨，抓好集中教育和經(jīng)常性教育，深刻把握其精髓要義。堅(jiān)持強(qiáng)宗旨。繼續(xù)教育引導(dǎo)廣大黨員干部自覺踐行黨的根本宗旨，把群眾觀點(diǎn)、群眾路線深深植根于思想中、具體落實(shí)到行動(dòng)上。

二是勠力同心打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。為深入貫徹落實(shí)省、市、縣關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的指示精神，我中心立足幫扶點(diǎn)芭蕉村的稟賦和發(fā)展基礎(chǔ)，認(rèn)真謀劃2020年打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)工作思路。進(jìn)一步明確脫貧攻堅(jiān)工作目標(biāo)。在省、市、縣的統(tǒng)一部署下，大力發(fā)展芭蕉村的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)貧困戶增加收入；加大對(duì)芭蕉村的幫扶力度和就業(yè)培訓(xùn)，積極保障貧困人員就業(yè)增收穩(wěn)定。進(jìn)一步明確扶貧工作重點(diǎn)。加快制訂庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)綠色無污染的扶貧產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等方面作為扶貧工作重點(diǎn)，積極抓好產(chǎn)業(yè)扶貧、合作社建設(shè)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、資源整合、駐村管理等工作，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村人居環(huán)境建設(shè)，確保如期實(shí)現(xiàn)脫貧摘帽。進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任分解工作任務(wù)。全面落實(shí)扶貧的責(zé)任，進(jìn)一步細(xì)化扶貧的辦法和措施，認(rèn)真解決好“需什么就扶什么”“缺什么就扶什么”“什么管用就怎么扶”的問題。緊緊圍繞發(fā)展產(chǎn)業(yè)幫扶脫貧一批、培訓(xùn)就業(yè)脫貧一批、生態(tài)保護(hù)和補(bǔ)償脫貧一批，制訂并細(xì)化扶貧方案。

三是狠抓“兩�！惫ぷ鳌ＵJ(rèn)真落實(shí)“六控一治”�！翱亍笔侵浮翱剡w、控建、控伐、控采、控工、控養(yǎng)”，“一治”是指“污染治理”。 控遷：嚴(yán)格控制,只出不進(jìn)；控建：常態(tài)巡查，鼓勵(lì)后靠；控伐：嚴(yán)禁開墾，退耕還林；控采：聯(lián)合執(zhí)法，專項(xiàng)整理；控工：依據(jù)方案，有序關(guān)停；控養(yǎng)：嚴(yán)格把關(guān)，穩(wěn)步推進(jìn)；污染治理：加大力度，加快建設(shè)。計(jì)劃落實(shí)建設(shè)集中安置點(diǎn)2個(gè)，公墓山2處，散戶型污水處理設(shè)施1000套，確保月田、毛田污水處理廠和庫(kù)區(qū)10個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站正常運(yùn)營(yíng)。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

我中心屬財(cái)政全額撥款的一類公益類事業(yè)單位，二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)單立，未納入機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)一并進(jìn)行核算，機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，單位機(jī)關(guān)運(yùn)行來源全額由財(cái)政預(yù)算撥款，專項(xiàng)資金由市縣兩級(jí)財(cái)政預(yù)算。

2020年，單位整體收入共計(jì)3558.42萬元，其中上年結(jié)余4.64萬元、公共財(cái)政撥款3553.78萬元。單位整體支出共計(jì)2436.11萬元，主要用以單位基本支出704.82萬元和專項(xiàng)工作支出1731.29萬元，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，專項(xiàng)工作支出主要用于污水處理建設(shè)、辦公場(chǎng)地改造、垃圾焚燒填埋、1-2級(jí)特困救助、居民集中安置點(diǎn)建設(shè)、后靠建房補(bǔ)助、特困建房補(bǔ)助、公共墓地建設(shè)、污染企業(yè)關(guān)停、大病醫(yī)療救助等專項(xiàng)工作。年末結(jié)余4.64萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

單位運(yùn)轉(zhuǎn)支704.82萬元。一是人員支出382.26萬元（其中：工資福利支出360.21萬元）。二是公用支出322.55萬元，主要用于機(jī)關(guān)辦公、印刷、會(huì)議、郵電、公務(wù)接待、差旅、交通及其他等方面開支。其中“三公”經(jīng)費(fèi)開支合計(jì)44.88萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)2.63萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.26萬元。

（二）專項(xiàng)支出

專項(xiàng)工作支出1731.29萬元，主要用于庫(kù)區(qū)“兩�！表�(xiàng)目建設(shè)。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

我中心在財(cái)務(wù)管理上，嚴(yán)把預(yù)算資金和專項(xiàng)資金使用關(guān)，確保了機(jī)關(guān)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)，在專項(xiàng)工作中，讓市縣兩級(jí)財(cái)政資金發(fā)揮出了明顯的推進(jìn)作用。一年來，通過全體工作人員的努力，我中心“兩保”工作取得了縣委、縣政府的充分肯定，獲得了市區(qū)及庫(kù)區(qū)群眾的一致好評(píng)。

1.各個(gè)專項(xiàng)建設(shè)工程從預(yù)算計(jì)劃到立項(xiàng)財(cái)審再到實(shí)際施行，從無到有在摸索中穩(wěn)步有序推進(jìn)；

2.各項(xiàng)民生保障資金從申請(qǐng)到層層審批再到實(shí)際發(fā)放，從少到多在試點(diǎn)中逐步全面鋪開。

四、單位整體支出績(jī)效情況

我中心雖屬縣直單位，但工作陣地在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面對(duì)的是庫(kù)區(qū)群眾，工作環(huán)境復(fù)雜，工作經(jīng)驗(yàn)不足，然而，全體干部職工精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，精神振奮，通過一年多的努力，摸索出了一條“兩�！惫ぷ骺沙掷m(xù)發(fā)展之路，鐵山庫(kù)區(qū)保護(hù)性專項(xiàng)規(guī)劃正在研究制定。市委榮華書記在鐵山調(diào)研時(shí)指出：鐵山“兩�！杯h(huán)境大有改觀，群眾情緒有效理順，市縣兩級(jí)“兩�！闭J(rèn)識(shí)高度一致。

（一）民生保障落到實(shí)處

集雨區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償、大病醫(yī)療救助涉及整個(gè)鐵山庫(kù)區(qū)，受惠群眾多；對(duì)一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)因病因?yàn)?zāi)致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)特困危房改造補(bǔ)助緩解了庫(kù)區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導(dǎo)扶貧點(diǎn)全部集中在庫(kù)區(qū)村，實(shí)行定點(diǎn)扶貧、精準(zhǔn)扶貧，將庫(kù)區(qū)作為脫貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)，啟動(dòng)了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計(jì)劃。系列惠民政策在庫(kù)區(qū)落地生根，讓庫(kù)區(qū)群眾深切地感受到，他們?cè)��?jīng)為修建鐵山水庫(kù)而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護(hù)作出了貢獻(xiàn)，黨和政府始終沒有忘記他們。

（二）水源保護(hù)達(dá)到實(shí)效

庫(kù)區(qū)從嚴(yán)治污，嚴(yán)格控制庫(kù)區(qū)人口非自然增長(zhǎng)，庫(kù)區(qū)人口“只出不進(jìn)”；嚴(yán)格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學(xué)規(guī)劃居民安置點(diǎn)；嚴(yán)格控制一切工業(yè)項(xiàng)目，強(qiáng)力禁采、禁挖；嚴(yán)格控制一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)和準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。通過先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)設(shè)備及時(shí)處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時(shí)處理散戶型居民生活污水、及時(shí)攔截入庫(kù)河口生活垃圾及漂流物�；�本構(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對(duì)鐵山水庫(kù)水源入口水質(zhì)監(jiān)測(cè)顯示：鐵山水庫(kù)水域中心、大壩上游50m處所測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)級(jí)別為優(yōu)。

五、存在的主要問題

1、專項(xiàng)資金到賬滯后。專項(xiàng)工作在一開展的時(shí)候就需要相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，而實(shí)際情況是必須等到各項(xiàng)手續(xù)完善后，財(cái)政才撥款，造成有關(guān)支出只能延遲結(jié)算。

2、資金存在混用現(xiàn)象。雖然匯總各專項(xiàng)資金開支總額顯示不存在違規(guī)情況，但是在開支過程中，受實(shí)際情況影響，有甲項(xiàng)資金用于乙項(xiàng)工作、甲項(xiàng)工作使用乙項(xiàng)資金的現(xiàn)象。

3、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作需進(jìn)一步完善。由于單位二級(jí)機(jī)構(gòu)未納入機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算存在支出管理監(jiān)督乏力情況；有些財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，例如報(bào)送財(cái)務(wù)資料、與財(cái)政相關(guān)股室加強(qiáng)聯(lián)系等方面有所欠缺。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1．加強(qiáng)與財(cái)政的相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)提供各項(xiàng)資金撥付的有關(guān)手續(xù)，盡可能爭(zhēng)取各項(xiàng)資金及時(shí)到賬，以便能及時(shí)結(jié)算開支費(fèi)用。

2．進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格監(jiān)管專項(xiàng)資金的使用，堅(jiān)決杜絕資金混用現(xiàn)象。

3．進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作，財(cái)務(wù)管理人員要充分保障處理機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的工作時(shí)間，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn)。

二〇二一年六月十一日