目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護(hù)工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為，協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負(fù)責(zé)查處非法出庫的所有竹木資源，重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品，負(fù)責(zé)庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
5、行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6、行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫區(qū)道路和水面，嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、行使國土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴(yán)格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。
8、視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽證工作。
9、負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護(hù)庫區(qū)內(nèi)旅游市場秩序，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護(hù)股、民生保障股及政工人事股，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長1名、副大隊(duì)長1名，下屬月田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，其中大隊(duì)長、副大隊(duì)長1名。共計(jì)編制36名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，沒有二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算是指本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，又包括項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)327.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款327.19萬元。收入較去年增加17.69萬元，主要原因是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)327.19萬元，其中，工資100.92萬元，津補(bǔ)貼61.8萬元，十三月工資8.41萬元，公用經(jīng)費(fèi)19.9萬元，社保經(jīng)費(fèi)41.49萬元，住房公積金19.53萬元，年終績效獎(jiǎng)金36萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼8.14萬元，項(xiàng)目支出31萬元。支出較去年增加17.69萬元，主要原因是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出327.19萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為296.19萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款50.9萬元，比2020年預(yù)算減少1.6萬元，降低3.05%，主要是公車收回、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少調(diào)減所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年（9萬元）繼續(xù)明顯減少，系公車收回、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少調(diào)減所致。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)50.9萬元，其中:辦公費(fèi)3萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)4萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元、福利費(fèi)5.7萬元、其他商品和服務(wù)支出31萬元。
（四）政府采購情況
2021年單位政府采購預(yù)算總額2.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年底，我局共有車輛21臺(tái)，其中：公務(wù)用小車3臺(tái)，垃圾壓縮車18臺(tái)，主要用于庫區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，資金來源為縣級(jí)環(huán)保資金；另外執(zhí)法艇一臺(tái)。其中50萬元以上通用設(shè)備為執(zhí)法艦艇，無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。擬于2021年初收回公務(wù)用小車車輛3臺(tái)。
（六）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年我局整體支出績效目標(biāo)，涉及財(cái)政撥款資金327.19萬元，目標(biāo)1：全面開展鐵山庫區(qū)“兩保”工作，即保護(hù)鐵山水資源，保障庫區(qū)民生；目標(biāo)2：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項(xiàng)工作支出，三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低；目標(biāo)3：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開展；目標(biāo)4：確保社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
