2023年度岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究提出鹿角區(qū)域內(nèi)發(fā)展的綜合配套改革政策和措施；制定和組織實(shí)施各項(xiàng)管理制度，探索改革和發(fā)展的新路子、新模式。
2、編制鹿角區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃和土地利用、空間發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、集疏運(yùn)體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，擬訂港口、鐵路、機(jī)場(chǎng)等重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3、根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)管理和整合區(qū)域內(nèi)港口、機(jī)場(chǎng)、鐵路等重要資源和國(guó)有資產(chǎn)，統(tǒng)籌管理區(qū)域內(nèi)岸線資源的開發(fā)利用。
4、負(fù)責(zé)鹿角區(qū)域內(nèi)招商引資工作，統(tǒng)籌管理外資和內(nèi)資投資項(xiàng)目，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
5、籌集、管理和安排使用鹿角區(qū)域建設(shè)發(fā)展資金。
6、負(fù)責(zé)榮灣湖防洪保安及大壩安全運(yùn)行，切實(shí)加強(qiáng)榮灣湖水資源管理，加強(qiáng)水環(huán)境治理。
7、承辦縣委、縣政府交辦的共他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合管理部、社會(huì)事務(wù)部、水務(wù)發(fā)展部、產(chǎn)業(yè)招商部、規(guī)劃建設(shè)部、綜治法規(guī)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部共七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所、岳陽(yáng)縣港口發(fā)展服務(wù)中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心單位本級(jí)以及岳陽(yáng)縣榮灣湖服務(wù)所、岳陽(yáng)縣港口發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)17,495.97萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)14504.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)484.90%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿嗽狸?yáng)遠(yuǎn)大建設(shè)職業(yè)學(xué)院征拆指揮部與岳陽(yáng)縣鹿角臨港產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目征地拆遷協(xié)調(diào)工作專班兩個(gè)項(xiàng)目的征拆經(jīng)費(fèi)以及注冊(cè)成立了岳陽(yáng)港鑫建設(shè)投資開發(fā)有限公司。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)17,495.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3361.68萬(wàn)元，占19.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入14,134.29萬(wàn)元，占80.79%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)16,908.56萬(wàn)元，其中：基本支出575.11萬(wàn)元，占3.40%；項(xiàng)目支出16,333.44萬(wàn)元，占96.60%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,361.68萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)416.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.16%，主要是因?yàn)樵黾恿嗽狸?yáng)港鑫建設(shè)投資開發(fā)有限公司注冊(cè)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出588.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的3.48%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)280.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.41%，主要是因?yàn)樵黾恿宿r(nóng)村綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金、村集體運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)村振興資金等。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出588.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出23.01萬(wàn)元，占3.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.74萬(wàn)元，占3.70%；衛(wèi)生健康（類）支出12.11萬(wàn)元，占2.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出30.76萬(wàn)元，占5.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出289.95萬(wàn)元，占49.31%；農(nóng)林水（類）支出192.00萬(wàn)元，占32.65%；住房保障（類）支出15.29萬(wàn)元，占2.60%；其他（類）支出3.20萬(wàn)元，占0.54%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為301.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為588.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的195.14%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.01萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.39萬(wàn)元，支出決算為20.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.27萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.30%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年度該類款項(xiàng)有結(jié)余。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.11萬(wàn)元，支出決算為12.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.76萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位綠化工程業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為252.28萬(wàn)元，支出決算為289.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.93%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位本年度人員異動(dòng)新增追加了預(yù)算指標(biāo)。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
8、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
9、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位農(nóng)村綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位管轄區(qū)村集體運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.29萬(wàn)元，支出決算為15.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.20萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出343.68萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)250.14萬(wàn)元，占基本支出的72.78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)93.54萬(wàn)元，占基本支出的27.22%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入42.67萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出42.67萬(wàn)元，其中基本支出4.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38.19萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.25萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.42萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出2,730.95萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,730.95萬(wàn)元。
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2730.95萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.90萬(wàn)元，支出決算為0.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.90萬(wàn)元，支出決算為0.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.90萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.90萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓113人次，主要是鹿角港區(qū)建設(shè)項(xiàng)目接待相關(guān)業(yè)務(wù)單位開支發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容無，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.95萬(wàn)元，用于召開產(chǎn)業(yè)招商會(huì)務(wù)，人數(shù)82人，內(nèi)容為鹿角港區(qū)建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃；開支培訓(xùn)費(fèi)0.45萬(wàn)元，用于開展中青年干部、科級(jí)干部培訓(xùn)及事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為黨性教育；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額547.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出63.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出453.79萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額547.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額531.41萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的97.08%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的5.44%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的11.66%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的82.90%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出588.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出42.67萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2730.95萬(wàn)元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出16908.56萬(wàn)元，其中：基本支出575.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16333.45萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97.65分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（2）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金244.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的41.56%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金38.19萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89.50%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金2730.95萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97.65分。全年預(yù)算數(shù)為17528.94萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16908.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.46%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果；二是招商引進(jìn)見行見效，中鐵建發(fā)展集團(tuán)有限公司與縣人民政府一致達(dá)成“區(qū)域謀劃、立體合作、協(xié)同發(fā)展、互惠共贏”的基本合作原則，雙方簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；三是重點(diǎn)工作落地落實(shí)，對(duì)接交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院水運(yùn)所委托編制港規(guī)調(diào)整方案、編制了臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃和控詳規(guī)劃，臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃已按相關(guān)法定程序?qū)徸h通過、注冊(cè)成立岳陽(yáng)港鑫建設(shè)投資開發(fā)有限公司，逐步實(shí)現(xiàn)了實(shí)體化運(yùn)作、啟動(dòng)汗水坡砂石集散中心項(xiàng)目前期工作，目前已完成選址意見，行業(yè)批復(fù)，設(shè)計(jì)方案，工可報(bào)告等。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)；二是財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)工作水平越來越高；三是由于部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對(duì)部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。
下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識(shí)，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益；二是通過組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我單位干職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力，確保績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)。
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
