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岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年度縣直部門預(yù)算公開
來(lái)源:縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心   2021-04-25 17:17
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目    錄

 

第一部分  榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表


第一部分  榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖(含城南河)建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立,為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位,直屬縣人民政府,核定全額撥款事業(yè)編制19名,設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前,榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位18人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2021年部門預(yù)算包括岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算和岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年本單位2021年沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、沒(méi)有項(xiàng)目支出、沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2021年初預(yù)算數(shù)205.2萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款205.2萬(wàn)元,收入較上年增加36.5萬(wàn)元,主要原因是增加績(jī)效獎(jiǎng)金和保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)205.2萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出205.2萬(wàn)元,支出較上年增加16.5萬(wàn)元,其中:基本支出較上年增加36.5萬(wàn)元,主要原因是基本工資、年終績(jī)效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。項(xiàng)目支出增加20萬(wàn)元,較上年增加20萬(wàn)元,主要原因是增加保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出205.2萬(wàn)元,全部為一般公共服務(wù)支出,占100%。具體情況安排如下:

(一)基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為205.2萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出172.28萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出32.92萬(wàn)元、無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(二)項(xiàng)目支出

2021年度本部門無(wú)項(xiàng)目安排的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32.92萬(wàn)元,比2020年增加19.52萬(wàn)元,增加145.67%。主要原因是:增加了保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元)。與2020年預(yù)算相比減少了500元,因減少編制1人,所以減少了500元,屬正常減少經(jīng)費(fèi)。

(三) 一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)32.92萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)1.45萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.34萬(wàn)元、水費(fèi)0.26萬(wàn)元、電費(fèi)1.03萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.6萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.05萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.34萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.36萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元(擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)6人,內(nèi)容為本單位干部職工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等培訓(xùn))、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.45萬(wàn)元、其他0.34萬(wàn)元,保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)20萬(wàn)元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元,其中工程類0萬(wàn)元,貨物類0萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截止2020年12月31日機(jī)關(guān)無(wú)公務(wù)用車,無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)205.2萬(wàn)元,其中基本支出205.2萬(wàn)元,主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年度縣直部門預(yù)算公開表.xls