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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

彭飛

聯(lián)絡電話

0730-7649806

人員編制

19

實有人數(shù)

19

職能職責概述

負責編制并組織實施榮灣湖（含城南河）建設規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負責建設開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：認真抓好機關各項工作。

任務2：穩(wěn)步推進工程項目建設

任務3：精準扶貧工作。

任務4：扎實進行招商工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、黨建工作和意識形態(tài)工作

2、工程建設工作

3、 精準扶貧工作

4、 招商工作

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

437.08

26.82

171.21

239.05

1、局機關

297.09

24.81

117.97

154.31

2、二級機構1

139.99

2.01

53.24

84.74

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

335.29

335.29

152.34

182.95

15.07

1、局機關

282.02

282.02

106.77

175.25

15.07

2、二級機構1

53.27

53.27

45.57

7.7

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0.67

0.67

1、局機關

0.67

0.67

2、二級機構1

0

0

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

23.56

23.56

1、局機關

16.16

16.16

2、二級機構1

7.4

7.4

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：認真抓好機關各項工作。

目標2：穩(wěn)步推進工程項目建設。

目標3：精準扶貧工作。

目標4：扎實進行招商工作。

以黨建工作為統(tǒng)領，以黨支部“五化”建設為抓手，制定了2019年黨建工作計劃。完成了濱水東路虎形山段路基、雨水、污水工程及與富榮西路連接匝道的污水管網(wǎng)工程；完成了濱水東路榮湖大酒店段工程預算清單，已通過財政評審中心審查，進入招投標程序，近期開工建設。今年來，中心每名干部職工聯(lián)系兩至三名貧困戶，要求每個月至少下村入戶兩次以上開展結對幫扶，幫扶成效顯然。湖南和宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司竟得城南河地塊；廈門大唐地產(chǎn)集團有限公司竟得榮灣湖樟樹潭地塊，大唐地產(chǎn)項目商住樓已開盤預售，集英學校和“四路一帶”正如火如荼推進。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：三公經(jīng)費控制率

100%

指標2：固定資產(chǎn)利用率

100%

指標3：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

數(shù)量指標

指標1：完成了濱水東路虎形山段路基、雨水、污水工程及與富榮西路連接匝道的污水管網(wǎng)工程。

100%

指標2：完成了濱水東路榮湖大酒店段工程預算清單，已通過財政評審中心審查，進入招投標程序，近期開工建設。

100%

時效指標

指標1：完成了城南沿河路接東方路段道路設計、招投標已完成，并對建設涉及長宏加油站輔助用房征拆完成了房產(chǎn)評估，簽訂了土地轉換和房屋征收協(xié)議，年內(nèi)開工建設。

已完成

指標2：完成了榮灣湖、城南河防汛設備維修工作，確保安全度汛。

已完成

成本指標

指標1：全年財政整體支出

335.29

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：打造成集城市公園、水上公園、森林公園于一體的縣城新亮點。

效益明顯

經(jīng)濟效益

指標1：搭建了了個招商引資的大平臺。

效益明顯

生態(tài)效益

指標1：建成后的榮灣湖及周邊生態(tài)優(yōu)越、環(huán)境優(yōu)美。

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾比較滿意。

94%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

龍望保

副主任

岳陽縣榮灣湖中心

李  浩

財務股長

岳陽縣榮灣湖中心

彭飛

會計

岳陽縣榮灣湖中心

許  榮

出納

岳陽縣榮灣湖中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務股室意見：

財政部門歸口業(yè)務股室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

榮灣湖建設開發(fā)服務中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設置了辦公室、財務室、規(guī)劃建設股、項目開發(fā)股、法制股、公安值勤室六個內(nèi)設機構及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發(fā)服務中心正式編制到位13人，榮灣湖管理所6人。

2019年重點工作計劃：1、抓好機關各項工作。2、工程建設工作。3、精準扶貧工作。4、進行招商工作。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要涉及內(nèi)容和涉及范圍。

2019年榮灣湖整體支出共335.29萬元，主要用于基本支出，基本支出包括人員支出和公用支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

2019年榮灣湖基本支出共計335.29萬元，主要用于人員支出152.34萬元，公用支出182.95萬元，其中“三公”經(jīng)費合計0.67萬元。

三、單位專項組織實施情況

1、黨建工作和意識形態(tài)工作。以黨建工作為統(tǒng)領，以黨支部“五化”建設為抓手，制定了2019年黨建工作計劃，落實黨組成員分管黨建和聯(lián)系機關支部等工作制度，結合我中心工作實際，按每月黨建工作清單，不折不扣抓落實。認真學習貫徹黨的十九大精神，制定了黨員學習計劃，組織中心全體黨員集中學習，討論發(fā)言；邀請黨校老師解讀習近平新時代中國特色社會主義思想，中心黨組書記帶頭講，班子成員和干部職工輪流講；開展十九大精神知識測試，利用紅星云、榮灣湖黨建工作微信群、QQ群等網(wǎng)絡平臺宣傳學習。認真準備，高質(zhì)量開好民主生活會和組織生活會；開展“先鋒護碧水.共促大保護”、“征拆攻堅.我們在行動”、“‘三幫三帶’抓黨建.促脫貧攻堅”等主題黨日活動。黨組書記堅決落實意識形態(tài)工作主體責任，旗幟鮮明地站在意識形態(tài)工作第一線，帶頭抓思想理論建設、帶頭管陣地把導向強隊伍、帶頭批評錯誤觀點和錯誤傾向，重要工作親自部署、重要問題親自過問、重要事情親自處理。

2、工程建設方面。第一是完成了濱水東路虎形山段路基、雨水、污水工程及與富榮西路連接匝道的污水管網(wǎng)工程，投資約600萬元。第二是完成了濱水東路榮湖大酒店段工程預算清單，已通過財政評審中心審查，進入招投標程序，近期開工建設，投資約980萬元。第三是完成了城南沿河路接東方路段道路設計、招投標，并對建設涉及長宏加油站輔助用房征拆完成了房產(chǎn)評估，簽訂了土地轉換和房屋征收協(xié)議，年內(nèi)開工建設，投資約220萬元。第四是完成了榮灣湖、城南河防汛設備維修工作，確保安全度汛。

3、精準扶貧工作。我中心聯(lián)系中洲鄉(xiāng)北垸村，全村共有建檔立卡貧困戶97戶，270人，2019年該村的脫貧任務是12戶34人。中心下派了財務股長李浩同志到北垸村任第一支部書記，他作風務實，責任心強，嚴格按照駐村幫扶要求，心系群眾，吃住在村，終日為貧困戶奔走操勞，嘔心瀝血。中心每名干部職工聯(lián)系兩至三名貧困戶，要求每個月至少下村入戶兩次以上開展結對幫扶，幫扶成效顯然。

4、招商工作。堅持招大商、大招商理念，加快土地開發(fā)利用。一是2019年7月湖南和宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司竟得城南河地塊，竟得價1.25億元，土地面積50畝；二是2019年9月廈門大唐地產(chǎn)集團有限公司竟得榮灣湖樟樹潭地塊，竟得價3.715億元，土地面積371畝，大唐地產(chǎn)項目商住樓已開盤預售，集英學校和“四路一帶”正如火如荼推進。

四、存在的主要問題

（一）內(nèi)部控制制度有待于進一步健全和完善。

（二）財務工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

（三）由于編制緊張，人才短缺，重要崗位不能實現(xiàn)定期輪崗，定期審計難度大。

五、改進措施

（一) 提高單位領導和工作人員內(nèi)部控制管理意識，爭取做到以制度管人，管事，管財，減少工作執(zhí)行的隨意性。資金撥付審批和經(jīng)費支出手續(xù)要完備，確保資金安全；所有賬目都要做到定期核對，切實做到賬賬、賬實相符。

（二）加強財會人員業(yè)務學習和培訓力度。