目錄
第一部分岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)而及岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位18人。
第二部分 岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心單位2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)194.91萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入185.41萬(wàn)元，其他收入9.5萬(wàn)元。全年支出總計(jì)194.91萬(wàn)元。其中，工資福利支出145.07萬(wàn)元,占總支出的74.43%；商品和服務(wù)支出46.74萬(wàn)元，占總支出的23.98%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.1萬(wàn)元，占總支出的1.59%。決算數(shù)比2017年增加33.94萬(wàn)元，增加了21%，主要是增加人員支出基本支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入總計(jì)194.91萬(wàn)元：即財(cái)政撥款收入185.41萬(wàn)元，占總收入的95%；其他收入9.5萬(wàn)元，占總收入的5%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出總計(jì)194.91萬(wàn)元。其中，工資福利支出145.07萬(wàn)元,占總支出的74.43%；商品和服務(wù)支出46.74萬(wàn)元，占總支出的23.98%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.1萬(wàn)元，占總支出的1.59%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)185.41萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加68.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.93%，主要是年中追加安排人員支出基本支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出185.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.13%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加68.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.93%，主要是年中追加安排人員支出基本支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出185.41萬(wàn)元。其中，工資福利支出135.57萬(wàn)元,占總支出的73.12%；商品和服務(wù)支出46.74萬(wàn)元，占總支出的25.21%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.1萬(wàn)元，占總支出的1.67%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為184萬(wàn)元，支出決算數(shù)為185.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出總計(jì)185.41萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)138.67萬(wàn)元，占比74.79%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)46.74萬(wàn)元，占比25.21%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，接待0批次，人數(shù)為0，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少1.17萬(wàn)元，下降100%。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量決算數(shù)均為0輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全部安排因公出國(guó)境團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少1.17萬(wàn)元，下降100%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金194.91萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到95%以上�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我中心深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會(huì)議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
(一)年度整體績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.74 萬(wàn)元，比2017 年增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%。主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加，辦公費(fèi)用價(jià)格上漲。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018 年度政府采購(gòu)支出總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
