目 錄
第一部分 岳陽縣張谷英管理處單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣張谷英管理處單位2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣張谷英管理處單位2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣張谷英管理處單位2017年部門決算公開
一、岳陽縣張谷英管理處單位概況
（一）機構設置
張谷英管理處共有干部職工14人，全額撥款事業(yè)編制12名，工勤編2名，大專學歷以上占93.8%。內設辦公室、財務室、市場開發(fā)股三個股室。張谷英民俗博物館是張谷英管理處下屬二級事業(yè)單位，沒有獨立財政預算，所有財政預算經(jīng)費收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。
（二）主要職責
1、負責張谷英古建筑群內文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負責張谷英古建筑內文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。
4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設項目，并組織實施。
6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
二、岳陽縣張谷英管理處單位2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
（表格請以附件形式上傳）
三、岳陽縣張谷英管理處單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年張谷英管理處部門收入決算數(shù)為1428.71萬元，與上年有所增加，主要是人員增加及文物保護經(jīng)費的納入和增加。相應安排支出決算數(shù)為1428.71萬元。其中：基本支出126.62 萬元（人員經(jīng)費78.81萬元，日常公用經(jīng)費47.81萬元），項目經(jīng)費為1302.08萬元。
（二）收入決算情況。2017年張谷英管理處部門收入決算數(shù)為1428.71萬元，比去年增加38.4%。其中行政運行經(jīng)費比去年增加23.7%，主要是人員增加4人。
(三)支出決算情況。今年總支出1428.71萬元，去年支出1032.1萬元，比去年增加38.4%。其中2017年文物支出1171.44萬元，比去年增加26%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入1428.71萬元，比上年增加38.4%。均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出1428.71萬元，比上年增加38.4%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：社會保障和就業(yè)支出78.81萬元，占總支出的5.52%，公用支出47.81萬元，比上年減少4.4 %。文物保護支出1302.08萬元，比去年增加26%；其他支出4萬元。
收入增加的主要因素是上級文物保護專項資金的增加，支出增長的主要因素是文物保護的力度加大，人員的增加，支出相應增加。
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。2017年度一般公共決算撥款支出1428.71萬元，與上年有增加，增加了文物保護項目經(jīng)費及人員經(jīng)費，該撥款支出主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費、項目經(jīng)費支出。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。2017年度財政撥款基本支出1428.71萬元，其中：
1、人員經(jīng)費78.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出�；竟べY31.76萬元，津補貼19.55萬元，獎金9.84萬元，住房公積金12.17萬元。
2、機關運行經(jīng)費共47.81萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。其中辦公費3萬元，印刷費1.96萬元，電費0.61萬元，郵電費2.31萬元，用車運行維護費4.5萬元（主要為景區(qū)游覽車及消防車），公務接待費4.81萬元，差旅費2.49，工會經(jīng)費7.5萬元，維修費7.03萬元，會議費1.88萬元，培訓費1.35萬元。
3、項目支出1302.08萬元。其中，項目支出中一般商品服務支出130.64萬元，文物保護專項、文物維修專項、景區(qū)整治專項共1171.44萬元。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。2017年決算“三公”經(jīng)費9.31萬元。其中：公務接待費4.81萬元，公務接待99批次，1300余人。比2017年預算降低1.19萬元，降低的原因是進一步規(guī)范接待制度，嚴格按接待標準安排接待工作。公務用車支出4.5萬元（主要為景區(qū)游覽車及消防車），公務用車支出比2017年預算減少0.5萬元，減少的原因主要是進一步規(guī)范公務用車改革。
（八）政府性基金決算情況。無此項情況
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2017年張谷英管理處一般公共決算撥款安排的機關運行經(jīng)費支出47.81 萬元，比上年有所增加，為人員的增加以及工作量的增加，維修費用的增加。
（二）政府采購情況
2017年張谷英管理處部門無政府采購內容
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年張谷英管理處部門本級及所屬的決算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦7臺，空調5臺，辦公桌椅12套；引景區(qū)房屋10棟（現(xiàn)為景區(qū)招商已出租建立了高校大學生藝術創(chuàng)作與寫生基地）孝廉家風傳承館1個，景區(qū)內古建筑約7000㎡，下有岳陽縣張谷英旅游發(fā)展有限公司1家。
車輛3輛，其中：一般執(zhí)勤用車2輛，為景區(qū)巡邏車輛，特種專業(yè)技術用車1輛，為消防車輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2017年張谷英管理處設置如下績效目標：
目標1：張谷英古建筑群內文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹；
目標2：張谷英古建筑群內文物普查、登記、建檔、保護工作，編制維修方案、保護規(guī)劃并組織實施，編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施;
目標3： 爭取文物保護、旅游開發(fā)建設項目，并組織實施；
目標4： 張谷英民俗文化村重大項目招標、招商以及旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
一年來，圍繞市、縣下達的各項目標任務，切實履行職責，扎實推進文物保護和旅游工作，全面和超額完成了各項工作任務。
1、奮力爭取國家重點投入。年初爭取文物本體修繕項目追加資金591萬到位。積極向各對口部門爭取8·12救災資金，已爭取國家救災資金20萬元、省救災資金90萬元，文物建筑救災項目申請項目經(jīng)費2000多萬元，已批復立項，準備進行專家評審。并抓住有利契機，向省旅游發(fā)展專項資金申報張谷英景區(qū)4A級體質升級項目。聯(lián)合縣文廣新旅局爭取岳陽縣旅游精品線路資金2400萬元。通過多次赴北京、長沙銜接項目、爭取資金，已防雷項目通過專家評審，已審批項目資金466.62萬元，目前資金正在下?lián)苤�。邀請到國家文化遺產(chǎn)研究院編制張谷英村周邊環(huán)境整治方案、文物本體修繕方案和文物展示利用方案，測繪工作已基本完成，按項目申報相關程序于2018年2月報請國家文物局評審，為明年的國家重點投入做好項目儲備。六月份再次邀請國家文化遺產(chǎn)研究院專家組赴張谷英踏勘王震將軍辦公室、下鋪及未納入之前修繕保護方案內的文物建筑及歷史建筑，正積極籌備向省文物局爭取省保修繕資金。預計可爭取項目資金3000萬元左右。
2、著力提質建設景區(qū)。今年景區(qū)將著力提質改造精品旅游線路。一是建設省級廉政文化教育基地。以中紀委網(wǎng)站推介張谷英家訓族戒為契機，深入挖掘、考證，以張氏家族傳統(tǒng)民俗文化中的“孝友”“勤廉”“和睦”為主題，整合張谷英村本體修繕項目將張谷英村禮堂打造成張谷英孝廉文化展廳，并申報省級廉政文化教育基地。已完成招投標程序進場施工，正在對村部禮堂進行屋面及墻體修繕。二是打造上新屋休閑體驗區(qū)。已基本攻克上新屋置換多年遺留下的重點難點問題，最后幾戶釘子戶張岳林等已簽訂置換協(xié)議。完成掃尾工作后計劃聘請有資質的設計院進行高端設計，通過整合國家文物局本體維修和展示利用項目，籌備將上新屋作為非物質文化遺產(chǎn)展示及生態(tài)休閑的綜合性產(chǎn)業(yè)區(qū)進行整體開發(fā)，以豐富景區(qū)內容。三是加大村莊整治力度。準備實施景區(qū)主要線路居民的房前屋后實施田園綠化，將主線路上的每個天井添置花卉盆栽，已聯(lián)系花卉商家現(xiàn)場踏勘并逐戶上門溝通達成一致意見；整合環(huán)保局項目，對核心景區(qū)內住戶的排污進行凈化處理。
3、加強環(huán)境衛(wèi)生的管理。進一步優(yōu)化張谷英景區(qū)旅游環(huán)境，推動景區(qū)綜合整改整治常態(tài)化，我處聯(lián)合鎮(zhèn)政府城建辦、工商所、安監(jiān)站以及村委會、村民理事會，針對環(huán)境衛(wèi)生、食品安全、消防安全、經(jīng)營秩序四個方面對張谷英景區(qū)進行了一次綜合性地大排查、大整治。行動全面檢查了消防設備；清理整治了古建筑內及周邊道路、廣場、綠化帶柴木雜物的亂堆亂放；排除了景區(qū)內餐飲及住宿經(jīng)營的安全隱患，規(guī)范了流動攤點的擺放，切實做到擺放規(guī)整、明碼標價、證件齊全。全部干部職工都爭當環(huán)境衛(wèi)生保潔員、文明創(chuàng)建宣傳員、經(jīng)營秩序檢查員，助推張谷英景區(qū)旅游發(fā)展，提升景區(qū)管理水平和服務質量。
4、加強景區(qū)經(jīng)營管理。制定旅游收入目標管理責任制，通過加強宣傳營銷和景區(qū)各項工作的制度化管理，提升景區(qū)人氣；爭取縣領導重視，縣公安局設立景區(qū)警務室，強化景區(qū)治安管理；通過與保安公司合作的方式，擴大保安隊伍，強化景區(qū)安保；強化景區(qū)門票監(jiān)管，嚴防門票收入流失，截止6月下旬已完成門票收入210多萬元。
5、加強景區(qū)安全生產(chǎn)管理。一是成立節(jié)日期間安全生產(chǎn)領導小組。組長由我擔任，成員單位由綜治辦、派出所、司法所、工商所等相關部門組成，落實節(jié)日期間值班制度，做到信息渠道暢通。二是制定安全生產(chǎn)應急救援預案。堅持“安全第一、預防為主”的原則，針對景區(qū)突發(fā)事件，根據(jù)各單位的職責范圍，制定應急預案，遇到突發(fā)事件依案處理。三是與景區(qū)旅游經(jīng)營業(yè)主簽定安全生產(chǎn)責任狀。要求景區(qū)內各經(jīng)營業(yè)主應加強防范措施，主動做好餐廳衛(wèi)生的清潔、定點攤點的食品衛(wèi)生、游樂設施的安全檢查和維修，防止發(fā)生安全生產(chǎn)事故。四是進行節(jié)前景區(qū)安全生產(chǎn)聯(lián)合大檢查。安全生產(chǎn)領導小組重點對景區(qū)內的消防、道路交通、食品衛(wèi)生及各旅游景點進行全面的安全大檢查，確保 “安全、秩序、質量、效益”四統(tǒng)一和“零事故”、“零有效投訴”目標。
6、加大景區(qū)營銷，促品牌推廣。繼續(xù)加強與省內外各旅行社、網(wǎng)絡平臺的合作，通過媒體推介、對外合作、舉辦節(jié)會活動等多方面渠道向外推介景區(qū)。一月份組織開展張谷英年貨節(jié)網(wǎng)絡嘉年華活動，三月份開展三八婦女節(jié)活動，三月底聯(lián)手湖南師范大學第二附屬中學以“樂享成長，驛動青春”為主題開展春季研學活動，四月初銜接湖南教育電視臺《歡樂童行》欄目組來景區(qū)拍攝三天，四月份接待湖南衛(wèi)視《旋風孝子》欄目組來張谷英籌備拍攝，五月初聯(lián)合長沙雷鋒學校組織“情商思維”研學活動。六月份湖南衛(wèi)視電影《春色正中分》在張谷英取景拍攝兩周。七月份舉辦了第二屆山地自行車耐力挑戰(zhàn)賽。目前正在籌備大明山至張谷英競走活動，沿途參觀秀美山區(qū)景色，感悟體會張谷英民俗孝友文化，提高景區(qū)知名度、美譽度。
7、開展災后建設。今年張谷英村接連遭受6·30、8·12兩次特大暴雨災害，在及時將災情向縣委、縣政府、縣防汛指揮部報告后，及時組織黨員群眾自救，投入勞力200人次以上，進行清淤掃障、排除險情，對文物建筑有險情處進行支撐、加固等緊急維護，及時疏通河道保障過水通暢。我與全體黨員干部一起雨夜堅持在村內巡查并轉移受災群眾，共轉移房屋出現(xiàn)險情的6戶23人，全部安置到村小學避險居住，在危急險重任務中充分發(fā)揮黨組織堡壘和黨員模范作用。并于9月30日進行“歡度國慶 喜迎大會”主題黨日活動，張谷英管理處黨員干部與村民黨員攜手在景區(qū)范圍內展開了一場火熱朝天的環(huán)境衛(wèi)生、旅游秩序整治活動，徹底消除受災影響，景區(qū)全面重新開放。
8、推進旅游發(fā)展。通過黨員干部聯(lián)村結對實現(xiàn)服務下沉，借助旅游事業(yè)蓬勃發(fā)展的契機，引導村民做好旅游周邊產(chǎn)業(yè)，在建房手續(xù)、營業(yè)執(zhí)照的辦理上引路、跑腿。管理處黨員干部與景區(qū)經(jīng)營戶結對子幫扶，獻計獻策，解決現(xiàn)實困難。通過黨員經(jīng)營戶簽訂誠信經(jīng)營承諾書的示范帶頭、村支兩委牽頭組建產(chǎn)業(yè)協(xié)會等措施促產(chǎn)業(yè)規(guī)范、升級。目前張谷英村從事餐飲、住宿、土特產(chǎn)加工和銷售、民俗表演、導游等旅游業(yè)從業(yè)人員近300人，開發(fā)旅游品56種，建有土特產(chǎn)攤位30多個、農家樂40多戶。張谷英村民60％的收入、村委會80％以上的收入來源于旅游業(yè)，每年村委會在社會保障、基礎設施、環(huán)境保護等公益事業(yè)和公共管理上的投入都在50萬元以上。切實地把黨員先鋒模范帶頭的作用在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民風引導、景區(qū)治理上發(fā)揮出了更大的實效。
五、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）
