2023年度岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試。
�。ㄋ模┟嫦蛏鐣�(huì)，面向群眾開(kāi)展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳。
（五）負(fù)責(zé)交警部門(mén)科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作。
�。┴�(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我大隊(duì)沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算，共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)15個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開(kāi)中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、車駕管所、麻塘中隊(duì)�，F(xiàn)大隊(duì)在職人員共190人，其中聘用人員為125人，離退休人員26人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入總計(jì)3638.24萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)363.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。
2023年度支出總計(jì)3638.24萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)363.54萬(wàn)元，增加11.1%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)3532.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3404.37萬(wàn)元，占96.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入52.26萬(wàn)元，占1.48%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3552.69萬(wàn)元，其中：基本支出2366.32萬(wàn)元，占66.61%；項(xiàng)目支出1186.37萬(wàn)元，占33.39%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3480.43萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)409.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.32%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。
2023年度財(cái)政撥款支出總計(jì)3480.43萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)409.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.32%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3404.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.83%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)333.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.84%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3404.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出2686.46萬(wàn)元，占78.91%；科學(xué)技術(shù)（類）支出500萬(wàn)元，占14.69%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出94.69萬(wàn)元，占2.79%；衛(wèi)生健康（類）支出54.45萬(wàn)元，占1.59%；保障住房（類）支出68.77萬(wàn)元，占2.02%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2685.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3404.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.77%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1986.57萬(wàn)元，支出決算為2008.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為171.5萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
3、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65.3萬(wàn)元，支出決算為65.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為415.69萬(wàn)元，支出決算為427.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：執(zhí)法辦案成本增加，追加了預(yù)算。
5、公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.82萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
6、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為500萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.96萬(wàn)元，支出決算為88.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.73萬(wàn)元，支出決算為5.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.45萬(wàn)元，支出決算為54.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
10、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為68.77萬(wàn)元，支出決算為68.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2314.07萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1814.70萬(wàn)元，占基本支出的78.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)499.37萬(wàn)元，占基本支出的21.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入76.07萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出76.07萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出76.07萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為56.78萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.29萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為204萬(wàn)元，支出決算為202.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.41%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少1.85萬(wàn)元，減少46.37%,減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為76萬(wàn)元，支出決算為75.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增長(zhǎng)16.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.44%,增長(zhǎng)的主要原因是現(xiàn)有執(zhí)法車輛不滿足執(zhí)法辦案需求，臨時(shí)增加購(gòu)車計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為125萬(wàn)元，支出決算為124.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增長(zhǎng)26.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.34%,增長(zhǎng)的主要原因是執(zhí)法辦案成本增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.14萬(wàn)元，占1.06%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算200.64萬(wàn)元，占98.94%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：支出0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.14萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組11個(gè)、來(lái)賓45人次，主要是上級(jí)部門(mén)業(yè)務(wù)指導(dǎo)督查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為200.64萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)75.85萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)單位本級(jí)更新公務(wù)用車3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)124.79萬(wàn)元，主要是車輛的油料、維修、保險(xiǎn)支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出499.37萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)2.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.60 %。主要原因是：辦案成本增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.65萬(wàn)元，用于召開(kāi)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大會(huì)議，人數(shù)115人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.81萬(wàn)元，用于開(kāi)展民輔警交警業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為辦案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、新警培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是未舉辦活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額761.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出244.66 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出162.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出353.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額761.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額244.66萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的32%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3,404.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出76.07萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，評(píng)價(jià)得分為98.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分
附件
1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
