目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試。
�。ㄋ模┟嫦蛏鐣�(huì)，面向群眾開(kāi)展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作。
（六）負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我大隊(duì)沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門決算僅為本級(jí)決算，共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)15個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開(kāi)中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車駕管所�，F(xiàn)大隊(duì)在職人員共187人，其中聘用人員為122人，離退休人員24人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)3274.7萬(wàn)元，與上年相比，減少693.09萬(wàn)元，減少17%，主要原因是本年度項(xiàng)目資金減少。
2022年度支出總計(jì)3274.7萬(wàn)元，與上年相比，減少693.09萬(wàn)元，減少17%，主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)3178.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3059.84萬(wàn)元，占96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入118.68萬(wàn)元，占4%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)3169.15萬(wàn)元，其中：基本支出2227.16萬(wàn)元，占70%；項(xiàng)目支出941.98萬(wàn)元，占30%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3071.35萬(wàn)元，與上年相比減少806.1萬(wàn)元,減少20%，主要原因是本年度項(xiàng)目資金減少。
2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)3071.35萬(wàn)元，與上年相比，減少806.1萬(wàn)元,減少20%，主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出3071.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少806.1萬(wàn)元，減少20%，主要是因?yàn)楸灸甓葻o(wú)重大項(xiàng)目支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出3071.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出7萬(wàn)元，占0.2%；公共安全（類）支出2867.66萬(wàn)元，占93.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出75.57萬(wàn)元，占2.5%；衛(wèi)生健康（類）支出37.78萬(wàn)元，占1.2%；交通運(yùn)輸（類）支出30萬(wàn)元，占0.9%；住房保障（類）支出53.34，占1.8%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2154.37萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3071.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，就寫(xiě)因年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了功能科目核算。
2、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1307.68萬(wàn)元，支出決算為2038萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：執(zhí)法辦案成本增加，追加了預(yù)算。
3、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為79萬(wàn)元，就寫(xiě)因年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政法資金未納入當(dāng)年預(yù)算。
4、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為500萬(wàn)元，支出決算為531.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：執(zhí)法辦案成本增加，追加了預(yù)算。
5、公共安全（類）公安（款）其他公安（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為180萬(wàn)元，支出決算為169.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了功能科目核算。
6、其他公安（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，就寫(xiě)因年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：兩站兩員經(jīng)費(fèi)未納入當(dāng)年預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為71.12萬(wàn)元，支出決算為71.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.45萬(wàn)元，支出決算為4.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.78萬(wàn)元，支出決算為37.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
10、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，就寫(xiě)因年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣級(jí)財(cái)政撥款至整治辦專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。
11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為53.34萬(wàn)元，支出決算為53.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2129.37萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1632.97萬(wàn)元，占基本支出的76%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)496.4萬(wàn)元，占基本支出的24%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為164萬(wàn)元，支出決算為161.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)205%,增長(zhǎng)的主要原因是相關(guān)部門的檢查、工作交流及接受督察及指導(dǎo)工作增加的接待支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為59.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比增加38.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)64%,增長(zhǎng)的主要原因是現(xiàn)有執(zhí)法車輛不滿足執(zhí)法辦案需求，臨時(shí)增加購(gòu)車計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為98萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%,增長(zhǎng)的主要原因是執(zhí)法辦案成本增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.99萬(wàn)元，占2%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算157.52萬(wàn)元，占98%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：支出0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為。3.99萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組21個(gè)、來(lái)賓84人次，主要是上級(jí)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)督察發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為161.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)59.52萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車4輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98萬(wàn)元，主要是油料費(fèi)、修理費(fèi)和其他交通費(fèi)用支出，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出496.4萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少82 萬(wàn)元，降低14%。主要原因是：加強(qiáng)了公用經(jīng)費(fèi)的管理，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，未召開(kāi)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.51萬(wàn)元，用于開(kāi)展交警業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)63人，內(nèi)容為交警業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是本單位未舉辦活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額487萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出414 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出73萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額487萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額487萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的87%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的14%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3274.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無(wú)重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開(kāi)表格
2、2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
岳陽(yáng)縣2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx