目錄
第一部分 岳陽縣公安局交通警察大隊2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣公安局交通警察大隊2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察，認定事故責任，依法進行調(diào)處。
2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)，并負責機動車駕駛員科目一考試；
4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作；
6、負責道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
（二）機構(gòu)設置
我大隊共內(nèi)設股所隊16個：內(nèi)務中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所�，F(xiàn)大隊在職人員共154人，其中聘用人員為90人。離退休人員11人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算即本單位本級預算，本單位2020年沒有個人與家庭補助支出預算，沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)2624.21萬元，比上年預算增加1,016.91萬元，增加63.27%；本年預算全部為一般公共預算撥款，其中：經(jīng)費撥款撥款940.21萬元，比上年預算數(shù)增加532.91萬元，增比130.84%， 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款1,684.00萬元，比上年預算數(shù)增加484.00萬元，增加40.33%。
收入增加原因為：1、輔警人數(shù)增加2、辦案經(jīng)費增加，3、執(zhí)收成本增加。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)2,624.21萬元，比上年預算增加1,016.91萬元，增加63.27 %；其中：公共安全支出為2,624.21萬，支出增加主要原因為1、輔警人數(shù)增加，2、辦案經(jīng)費增加3、執(zhí)收成本增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出2,624.21萬元，具體安排如下：
基本支出
2020年年初預算數(shù)為2,274.21萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出956.30萬元，一般服務支出1,317.91萬元。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為350.00萬元，主要用于信息化建設項目。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款為1,317.91萬元，比2019年預算增加405.31萬元，增加44.41%。增加的主要原因是1、辦案經(jīng)費增加，2、執(zhí)收成本增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為168.00萬元，比2019年減少1萬元，減少0.5%，其中：
（1）公務接待費3.00萬元，同比2019年預算公務接待費5.00萬元，減少費用2.00萬元，嚴格落實中央規(guī)定，控制公務接待開支。
（2）公務用車運行維護費165.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費165.00萬元），公務用車保有量13輛，同比2019年公務用車運行維護費164萬元，費用增加，主要原因是部分警車老化，維修保養(yǎng)費增加。
（3）2019年因公出國（境）費用0.00萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計1,317.91萬元，其中:辦公費56.00萬元、印刷費20.00萬元、咨詢費0.50萬元、水費13.00萬元、電費42.00萬元、郵電費18.50萬元、差旅費17.00萬元、維修（護）費100.00萬元、租賃費50.00萬元、會議費5.00萬元、培訓費15.00萬元、公務接待費3.00萬元、專用材料費10.00萬元、被裝購置費29.16萬元、勞務費494.50萬元、委托業(yè)務費100.00萬元、工會經(jīng)費49.53萬元，公務用車運行維護費165.00萬元，公共交通補貼45.72萬元，其他84.00萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫無政府采購計劃，也無政府采購支出。授予中小企業(yè)的合同金額為0元，占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛13輛，其中領導干部用車0臺，一般公務用車13輛，其他用車0臺，單價50萬元以上通用設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套），2020年一般公共預算安排購置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的通用設備0臺。房屋建筑物418萬元，通用設備603萬元，專用設備910萬元，家具用具209萬元。。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。
2020年單位部門整體預算績效目標總額2,624.21萬。岳陽縣交警大隊2020年以建國七十周年交通安保為主線，以省總隊、市支隊，縣委縣政府和縣局中心工作為抓手，壓事故，保暢通，強服務，細化工作任務，強化工作舉措，在爭先創(chuàng)優(yōu)上做出成效。圍繞農(nóng)村、城市二大主戰(zhàn)場，緊扣主題主線，緊抓問題短板，聚焦主責主業(yè)，緊抓“兩客一危一貨”、校車、掛車、農(nóng)村面包車、“營轉(zhuǎn)非”大客車等八類重點車輛，通過源頭清理與路面嚴管相結(jié)合，嚴查違法與宣傳警示相結(jié)合，部門牽頭與社會共治相結(jié)合，超前預防與高效應急相結(jié)合，全警動員、全力以赴開展源頭隱患清零、路面秩序凈化、農(nóng)村安全守護、宣傳警示曝光、社會協(xié)同共治等五大行動。
（一）狠抓國慶安保。今年是新中國成立七十周年的大慶之年，全體民警和輔警要提高思想認識，加強協(xié)作配合，圍繞中心工作和專項行動加大工作力度，從方案預案、勤務部署、隊伍管理等方面細化工作措施，明確責任分工，加強信息報送，維穩(wěn)保障再加力，確保全縣道路交通安全暢通有序。
（二）拓展交管渠道。以縣道交委為平臺，進一步強化我縣道路交通安全社會化管理。一是進一步強化派出所管理交通職能；二是進一步強化農(nóng)村交管信息平臺建設，及時收集并上傳工作信息；三是切實發(fā)揮兩站兩員作用，增大輻射面和管控面，解決節(jié)假日擁堵問題。
（三）強化酒駕整治。酒駕案整治將成為今年常態(tài)化工作。各中隊務必下大力氣，勤動腦，勤研判，勤管控，定點查緝與流動執(zhí)法、滾動巡邏、精準攔截相結(jié)合。
（四）深化交通宣傳。創(chuàng)新交通安全宣傳教育，充分發(fā)揮各類交通安全宣傳陣地作用，及時更新警示提示內(nèi)容，推動交通安全宣傳教育進學校、進企業(yè)、進農(nóng)村、進家庭、進社區(qū)、進單位、進網(wǎng)絡；積極推動“暢行安全路 幸福奔小康”文明交通進村入戶宣教活動和文明交通進駕�！拔鍌�一”活動；策劃“安全生產(chǎn)月”“12.2交通安全宣傳日”活動；開展向重點駕駛?cè)恕⑦\輸企業(yè)負責人、安全管理責任人等三類重點群體精準提示教育。
（五）聚焦中心工作。一是全國文明城市創(chuàng)建要進一步加大力度；二是掃黑除惡專項斗爭攻堅仗；三是不折不扣落實上級各項專項行動和中心工作任務。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
