2021年度 岳陽(yáng)縣交通警察大隊(duì)部門(mén)決算
第一部分岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣交通警察大隊(duì)
概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員科目一考試；
（四）面向社會(huì)，面向群眾開(kāi)展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)交警部門(mén)科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
（六）負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開(kāi)展警衛(wèi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我大隊(duì)沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算，共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開(kāi)中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車(chē)管所、駕管所�，F(xiàn)大隊(duì)在職人員共172人，其中聘用人員為103人，離退休人員19人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)3967.79萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)756.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，主要是2021年輔警提升了待遇水平因?yàn)檩o警經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)、新購(gòu)入警車(chē)、增加了固定資產(chǎn)的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
2021年度支出總計(jì)3967.79萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)921.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，主要是2021年輔警提升了待遇水平因?yàn)檩o警經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)、新購(gòu)入警車(chē)、增加了固定資產(chǎn)的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3714.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3714.42萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3881.24萬(wàn)元，其中：基本支出2177.86萬(wàn)元，占56%；項(xiàng)目支出1703.38萬(wàn)元，占44%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3714.42萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加712萬(wàn)元,增長(zhǎng)24%，主要是因?yàn)?021年輔警提升了待遇水平，輔警經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)增加、新購(gòu)入警車(chē)、增加了固定資產(chǎn)的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3876.54萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加960.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)33%，主要是因?yàn)?021年輔警提升了待遇水平，輔警經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)增加、新購(gòu)入警車(chē)、增加了固定資產(chǎn)的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3876.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加960.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，主要是因?yàn)?021年輔警提升了待遇水平，輔警經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)增加、新購(gòu)入警車(chē)、增加了固定資產(chǎn)的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3876.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出3680.04萬(wàn)元，占95%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出196.5萬(wàn)元，占5%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3876.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3876.543881.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100100.12%，其中：
1、公安安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2040.04萬(wàn)元，支出決算為1932.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于執(zhí)法辦案科目支出。
2、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目預(yù)算。
3、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1600萬(wàn)元，支出決算為1693.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目預(yù)算。
4、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的923%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:調(diào)整了功能科目預(yù)算
5、交通運(yùn)輸（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為196.5萬(wàn)元，支出決算為166.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于執(zhí)法辦案科目支出。
6、交通運(yùn)輸（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的300%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣級(jí)財(cái)政撥款至整治辦專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。
7、其他支出（類(lèi)）其他支出
（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算4.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的470%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了費(fèi)用支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支2173.16萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1594.73萬(wàn)元，占基本支出的73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)578.43萬(wàn)元，占基本支出的27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為168萬(wàn)元，支出決算為118.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.24%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）情況，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.18萬(wàn)元，減少8%,減少的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的210%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是現(xiàn)有執(zhí)法車(chē)輛不滿足執(zhí)法辦案需求，臨時(shí)增加購(gòu)車(chē)計(jì)劃，與上年相比減少17.84萬(wàn)元，減少45%,減少的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為165萬(wàn)元，支出決算為95萬(wàn)元，完成預(yù)算的58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.2萬(wàn)元，減少0%,減少的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.99萬(wàn)元，占2%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算116.02萬(wàn)元，占98%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：
無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)，支出0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.99萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓37人次，主要是上級(jí)部門(mén)業(yè)務(wù)指導(dǎo)督察發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為116.02萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)21.02萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)2輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95萬(wàn)元，主要是油料費(fèi)、修理費(fèi)和其他交通費(fèi)用支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為11輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2021年度無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出578.4萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少827.43萬(wàn)元，降低58%。主要原因是：輔警工資由勞務(wù)費(fèi)科目調(diào)整至人員經(jīng)費(fèi)其他福利支出科目導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異較大。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.1萬(wàn)元，用于開(kāi)展交警業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為交警業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是未舉辦活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額571萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出472萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出99萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額571萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額571萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)11輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3714.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3714.42萬(wàn)元，其中，基本支出2173.16萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出1594.73萬(wàn)元，日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)578.43 萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
第五部分附件
2021岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)決算公開(kāi).xls