目錄
第一部分 岳陽縣公安局交警大隊概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣公安局交警大隊年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣公安局交警大隊2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽縣公安局交警大隊概況
一、部門職責
1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察，認定事故責任，依法進行調(diào)處。
2、負責機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)，并負責機動車駕駛員科目一考試；
4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負責交警部門科技設(shè)施的管理、維護工作；
6、負責道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
我大隊沒有所屬二級機構(gòu)，因此2019年度部門決算僅為本級決算，共內(nèi)設(shè)股所隊16個：內(nèi)務(wù)中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所�，F(xiàn)大隊在職人員共182人，其中聘用人員為108人，離退休人員11人。
第二部分 岳陽縣公安局交警大隊2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣公安局交警大隊2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度大隊收、支總計3,079.19萬元，與上年收、支總計相比增加633.55萬元，增長25.91%，增加的主要原因是2019年我大隊輔警人數(shù)增加，提升了相應的待遇水平，增加了輔警的人員經(jīng)費，新購入警車及紅綠燈一批，增加了固定資產(chǎn)購置經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2019年度大隊全年收入2,599.13萬元，其中，財政撥款收入2535.57萬元，占97.55%；其他收入63.56萬元，占2.45%。
三、支出決算情況說明
2019年大隊全年支出2,932.58萬元，其中，基本支出2474.08萬元，占84.37%；項目支出458.50萬元，占25.63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度大隊財政撥款收、支總計2,897.05萬元，與2018年度財政撥款收、支總計相比增加451.41萬元，增加18.46%，增加的主要原因是2019年我大隊輔警人數(shù)增加，提升了相應的待遇水平；大隊舊警車報廢，新購入警車一批；紅綠燈、電子卡口的維護和改造費；中隊建設(shè)及信息化建設(shè)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度大隊一般公共預算財政撥款支出2,860.82萬元，占本年支出合計的97.55%，比2018年度增加415.18萬元，增長14.50%。支出增加的主要因素是2019年我大隊輔警人數(shù)增加，提升了相應的待遇水平；大隊舊警車報廢，新購入警車一批；紅綠燈、電子卡口的維護和改造費；中隊建設(shè)及信息化建設(shè)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出2,860.82萬元，其中，公共安全支出2,860.82萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為1,607.3萬元，支出決算為2,860.82萬元，其中，完成年初預算的177.99%。其中：
1、公共安全支出—公安—行政運行
年初預算為1607.3萬元，支出決算為1456.18萬元，完成年初預算的90.60%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為多出部分應列入一般行政管理事務(wù)。
2、公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)
年初預算為0.00萬元，支出決算為458.50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因為：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了預算。
3、公共安全支出—公安—機關(guān)服務(wù)
年初預算為0.00萬元，支出決算為100.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因為：財政根據(jù)我單位各類后勤服務(wù)追加了預算。
4、公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案
年初預算為0.00萬元，支出決算為623.46萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因為：財政根據(jù)我單位從事行政執(zhí)法、偵查辦案追加了預算。
5、公共安全支出—公安—其他公安支出
年初預算為0.00萬元，支出決算為200.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因為：財政追加了其他公安方面的預算。
6、公共安全支出—其他公共安全支出
年初預算為0.00萬元，支出決算為22.68萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因為：財政追加了其他公共安全的預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出2,402.32萬元，其中人員經(jīng)費1,074.94萬元，占比44.75%，比上年預算增加178.85萬元，包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。日常公用經(jīng)費1,327.38萬元，占比55.25%，比上年預算增加562.86萬元，包括：辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、 維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出109.70萬元，比2019年年初預算減少0.03萬元，減少0.03%。其中：無因公出國（境）費；公務(wù)接待費決算支出為0.00萬元，預算支出為5.00萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；公務(wù)用車購置及運行費決算支出為109.70萬元（公務(wù)用車購置費26.80萬元，公務(wù)用車運行費82.90萬元），預算支出為105.00萬元（公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費105.00元），與預算相比增加4.70萬元（公務(wù)用車購置費增加26.80萬元，公務(wù)用車運行費減少22.10萬元），公務(wù)用車購置費增加主要原因是現(xiàn)有執(zhí)法車輛不滿足執(zhí)法辦案需求，臨時增加購車計劃，公務(wù)用車運行費減少主要中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出151.00萬元，比上年“三公”經(jīng)費財政撥款支出154.40萬元減少44.70萬元，其中：比上年公務(wù)接待費決算支出3.40萬元減少3.40萬元，主要原因是大隊嚴格執(zhí)行接待標準，嚴格按政策辦事，加強內(nèi)部管理，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等控制措施；認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，比上年公務(wù)用車購置及運行費決算支出151.00萬元減少41.30萬元（公務(wù)用車購置減少38.20萬元，公務(wù)用車運行費3.10萬元），主要原因是大隊嚴控公務(wù)車的使用、管理，縮減不必要的公務(wù)用車開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出109.70萬元，其中，公務(wù)用車購置數(shù)量為2臺，購置金額為26.80萬元，公務(wù)用車運行維護費82.90萬元（包括油料費56.61萬元、修理費17.36萬元、其他交通費用8.93萬元）,本單位現(xiàn)執(zhí)法車輛保有量為13臺。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本大隊2019年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款。
九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明
整體預算績效情況說明：
（一）提高群眾交通安全意識，加強宣傳教育。
1、充分依托違法處理、事故處理、車管等窗口，向群眾發(fā)放宣傳資料，播放宣傳光盤，提高群眾的交通安全意識和文明駕車意識。累計播放宣傳片26次、發(fā)放宣傳資料2萬余份。
2、大隊聯(lián)合拘留所對因無證駕駛被拘留人員開展有針對性的交通安全教育；大隊通過縣道交委發(fā)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展送頭盔活動，共計贈送頭盔1200頂。
3、通過縣電視臺、微巴陵、手機報及微信平臺等，開展多種形式的宣傳活動。并到新開中心學校、公田中心學校分別組織1000余名師生開展“開學第一課”交通安全宣傳；到新墻工業(yè)園企業(yè)中開展交通安全課堂；組織3次微直播活動；觸動宣傳車宣傳公益廣告20余天；開展安全生產(chǎn)月和122全國交通安全宣傳月活動等。
（二）深入開展隱患排查，從源頭抓起。
1、組織各中隊對轄區(qū)道路和車輛進行安全隱患排查，排查隱患8處，排查冬季易結(jié)冰路段7處，下發(fā)整改通知書2份，并組織貨車專項整治行動；
2、通過重點車輛交通安全源頭監(jiān)管信息系統(tǒng)，對駕駛?cè)私煌ㄟ`法、事故等情況進行全面摸底，對駕駛證記12分進行統(tǒng)計，共排查重點駕駛?cè)?名，并相關(guān)駕駛?cè)讼掳l(fā)了隱患整改通知書，限期消除記分，處理違法行為。按程序吊銷駕駛證50本。
3、岳陽縣道交委組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、道交委各成員單位、縣公安局各派出所、指揮中心、政工室、消防大隊、巡特警大隊、交警各中隊等單位負責人共80余人在縣政務(wù)公開中心召開“全縣集中打擊無牌無證嚴重交通違法行為專項整治行動”、“岳陽縣農(nóng)村道路交通安全管理信息系統(tǒng)推廣應用工作”、“岳陽縣道路交通安全道安監(jiān)管云建設(shè)”以及“2018年全縣春運道路交通安全保衛(wèi)工作”等部署會。
4、農(nóng)村道路交通管理信息平臺建設(shè)走在全市前列農(nóng)管中隊牽頭組織，各中隊與鄉(xiāng)鎮(zhèn)密切配合，縣道交委強力調(diào)度，我縣農(nóng)村道路交通管理信息平臺建設(shè)穩(wěn)步推進，成效顯著
（三）加大違法行為查處力度，開展多種專項行動。
1、今年以來共開展冬春攻勢、農(nóng)村道路交通秩序百日整治行動、交通安全百日會戰(zhàn)、預防重特大交通事故專項行動，總計現(xiàn)場糾違法查處2萬余起，查處重點車輛超員35起，查處重點車輛超速535起，查處涉牌涉證2676起，查處酒駕毒駕79起，查處非客運車輛載客206起，查處占道違法25956起，查處重點車輛未年檢24起，辦理危險駕駛3起，行政拘留109人，重點車輛檢驗率報廢率達99。2%。非現(xiàn)場執(zhí)法錄入交通違法16萬起，啟動查布控系統(tǒng)，對經(jīng)過電處子警察的車輛未年檢、未購買保險、黃標車等等違法行為第一時間查緝，提高了執(zhí)法的針對性和震懾力。
2、以107、240國道、306、201省道為重點，針對交通違法，交通事故的特點規(guī)律，設(shè)立檢查執(zhí)勤點6個，對長途客車、旅游包車、校車、大中型貨車逢車必查，檢查車輛5620余輛次，查處“三超一疲勞”違法行為200余起。
3、我縣使用校車的學校幼兒園205所(其中中學16所，小學53所，民辦幼兒園136所)，校車322輛(其中國標校車275臺，非國標校車47臺)，已基本設(shè)置了GPS監(jiān)控系統(tǒng)；接送中小學生及幼兒26000人(其中中小學生180人，幼兒8000人)校車是管理的重點，我們嚴格執(zhí)行“四個必須、四個不準”，確保校車規(guī)范運營，每年上下半年各組織一次督查和教育培訓。
4、加強對重點車輛的管控，由車管所負責對違法未處理、未按期進行安全技術(shù)性能檢測、未安裝或按規(guī)定使用衛(wèi)星定位裝置和行駛記錄儀(長途客運)等安全設(shè)施配置不齊全的客運車輛進行了全面排查，對使用GPS衛(wèi)星定位裝置和行駛記錄儀的情況進行了實時監(jiān)控。對有違法記錄未處理的車輛下發(fā)了限期處理通知書。充分發(fā)揮公路電子卡口的監(jiān)控功能。安排專人對公路電子卡口的視頻資料進行清理，對凌晨2:00--5:00通過國省道運行的長途客運車輛進行登記，抄報或進行查處。在國省道主干公路設(shè)立執(zhí)勤點，對“兩客一�！避囕v堅持逢車必查。已檢查“兩客一危”車輛648臺次，改型改造14起，客車超員12起，貨車超限超載158起，無證駕駛9起，其他交通違法行為240起。針對農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村道路交通違法的特點，加大巡查執(zhí)勤力度，集中查處無牌無證、未戴頭盔，不按規(guī)定安裝號牌、故意遮擋污損號牌等機動車涉牌涉證違法行為，嚴厲打擊非法營運出租車輛，進一步規(guī)范農(nóng)村地區(qū)道路交通秩序。
（四）維護社會穩(wěn)定和平安暢通的交通環(huán)境。
1、建立完善路面管控責任制，劃定路面管控網(wǎng)格責任區(qū)，定人、定崗、定時、定責。大幅提高城區(qū)道路見警率、管事率、執(zhí)法率；強化路面勸導疏導，44位交通勸導員分布在城區(qū)各個紅綠燈，對摩托車，非機動車及行人撞紅燈、亂穿亂插嚴防死守，充分發(fā)揮積極作用；按照交通標志標線標準化和交通信號智能化建設(shè)的標準，提升信號配時精準化、自動化、動態(tài)化程度；治理擁堵節(jié)點，一點一策制定整改方案，明確整改時限和責任單位。對縣城亂停亂靠車輛實行抓拍上網(wǎng)、拖移，對屢教不改的車輛鎖定后嚴厲處罰，加大對城區(qū)交通亂源的整治，規(guī)范交通行為。
2、城關(guān)中隊和秩序中隊從9月份開始為期100天的夜查行動，制定專項工作方案，明確工作任務(wù)，與兄弟警種一起夜查；為嚴防非洲豬瘟傳播，一線中隊在全縣主干道設(shè)卡13處，通宵達旦，目不交睫， 2月有余；大隊督促城區(qū)公交車全部更新為電池能源車，利用緝查布控查扣“黃標車”和黑煙車，并大力開展整治黃標車的安全宣傳；在縣內(nèi)主干道路設(shè)立治超點，對來往貨車改裝改型及超限超載違法行為重點整治，查驗貨車589臺，查扣改裝改型車輛5臺，查處超限超載車輛159臺次；大隊全年警保衛(wèi)共69次。集中人力和精力全力確保學考、中考、高考交通秩序平安暢通，縣里舉行大型政治經(jīng)濟活動，我大隊按照要求到崗到位。警保衛(wèi)無一次失誤，圓滿完成領(lǐng)導交辦的工作任務(wù)。
本單位沒有重點績效評價項目。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,327.38萬元，比2018年減少90.70萬元，降低6.40%。主要原因是：降低了執(zhí)法成本。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額502.41萬元，其中：政府采購貨物支出115.90萬元、政府采購工程支出259.51萬元、政府采購服務(wù)支出127.00萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為502.41萬元，占政府采購支出總金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計1,327.38萬元，其中:辦公費77.26萬元、印刷費43.81萬元、咨詢費0.20萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費14.43萬元、電費45.29萬元、郵電費8.10萬元、物業(yè)管理費2.60萬元、差旅費18.97萬元、維修（護）費58.68萬元、租賃費84.04萬元、會議費0.50萬元、培訓費0.65萬元、專用材料費2.77萬元、被裝購置費24.42萬元、勞務(wù)費4.20萬元、委托業(yè)務(wù)費547.03萬元、公務(wù)用車運行維護費82.90萬元、其他交通費用46.49萬元、其他商品和服務(wù)支出151.15萬元，公務(wù)用車購置26.80萬元。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）
