2020年度岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)我協(xié)會(huì)主要職責(zé)是：團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展，促進(jìn)科技的普及和推廣，促進(jìn)科技人才的成長(zhǎng)和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)，為兩個(gè)文明建設(shè)服務(wù)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)7人，在職4人，退休3人。設(shè)置（主席室、副主席室、辦公室、財(cái)務(wù)室）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒(méi)有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)65.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.6萬(wàn)元，減少2.4%；其中：一般公共預(yù)算撥款65.90元，比上年預(yù)算減少 1.6萬(wàn)元，減少2.4%；納入專戶管理的非稅收入 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加（減少）0 %。收入減少原因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支及項(xiàng)目開(kāi)支縮減。
（二） 支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)65.90萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算65.90萬(wàn)元，支出比上年預(yù)算減少 1.6萬(wàn)元，減少2.4%。支出減少原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支及項(xiàng)目開(kāi)支盡量縮減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款收入65.90萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為 47.90萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出34.80萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出6.5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.6萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體包括科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出18.00萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年預(yù)算減少1萬(wàn)元，主要原因?yàn)榭破枕?xiàng)目開(kāi)支辦公費(fèi)，印刷費(fèi)等盡量縮減。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.50萬(wàn)元，比2019年減少0.5萬(wàn)元，減少8.33%。主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支及項(xiàng)目開(kāi)支辦公費(fèi)，印刷費(fèi)等盡量縮減。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.96萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.96萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元。）。都與2019年預(yù)算持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保用量均為0輛，所以本單位沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)6.50萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.36萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.28萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.28萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.48萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.08萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.4萬(wàn)元、其他0.32萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；通用設(shè)備類36,000.00元；家具用具類18,961.47元。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。縣科協(xié)在縣政府大樓聯(lián)合辦公，故本機(jī)關(guān)無(wú)辦公用房。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門整體支出目標(biāo)為：本部門整體支出目標(biāo)為：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95％以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)≤0；社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；爭(zhēng)取在全市科協(xié)系統(tǒng)中排名前三位。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：組織科普志愿者科技下鄉(xiāng)3次組織科普志愿者進(jìn)社區(qū)3次。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度縣直部門預(yù)算公開(kāi)表
