岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
一、主要職能
團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展，促進(jìn)科技的普及和推廣，促進(jìn)科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)，為兩個文明建設(shè)服務(wù)。2018年度在職人員4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算僅包括科協(xié)機(jī)關(guān)本級決算，我協(xié)會沒有獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、主席室等。
第二部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)78.91萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加1.09萬元，增長1.4%。主要原因是政策性增資。
二、收入決算情況說明
2018年收入78.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入78.91萬元，比上年增加1.4%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)78.91萬元，其中：基本支出56.48萬元，占本年總支出71.58%。項(xiàng)目支出22.43萬元，占本年總支出28.42%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)78.91萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1.09萬元，增長1.4%。主要原因是政策性增資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出78.91萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加1萬元，增加1.4%。主要原因是政策性增資。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出78.91萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出78.91萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為65.90萬元，支出決算為78.91萬元，完成年初預(yù)算的120%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是年中根據(jù)業(yè)務(wù)活動開展情況財(cái)政追加了部分預(yù)算。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出42.38萬元，比上年增加40.59%。商品和服務(wù)支出13.23萬元，比上年減少69.99%。對個人和家庭的補(bǔ)助0.59萬元，比上年減少77.47%。資本性支出0.28萬元，比上年減少70.83%。項(xiàng)目支出22.43萬元，上年無項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出22.43萬元，上年無商品和服務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出56.48萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)42.97萬元，占比76.08%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)13.51萬元，占比23.92%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0.57萬元，支出決算數(shù)為0.57萬元,完成預(yù)算的100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)控制在預(yù)算范圍內(nèi)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.57萬元，占100%。公務(wù)接待14批次130人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.39萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。
2018年基本支出78.91萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)42.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)；日常公用經(jīng)費(fèi)13.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等；2018專項(xiàng)支出22.43萬元，主要用于全縣科普專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動。
具體開展情況如下：
1、開展科技下鄉(xiāng)，提高農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)
開展“科技下鄉(xiāng)”活動是貫徹黨的科學(xué)發(fā)展觀，集中向全民普及科技知識的社會工程，為認(rèn)真落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要》，以普及科學(xué)知識，提高全民科學(xué)素質(zhì)為目標(biāo)。2018年1月12日由縣委宣傳部牽頭的“春節(jié)五下鄉(xiāng)”志愿者服務(wù)活動在岳陽縣新開鎮(zhèn)正式啟動，縣科協(xié)會同科技、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、農(nóng)機(jī)等單位的科普志愿者隊(duì)伍。開展科技宣傳、科技服務(wù)、科技咨詢，圍繞推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，依靠科技進(jìn)步，就良種培育、種養(yǎng)殖加工、農(nóng)機(jī)操作、維修等各種農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。圍繞節(jié)約能源資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，保障健康生活開展科普宣傳。本次活動共展出科普知識展板30塊，推廣實(shí)用技術(shù)2項(xiàng)，印發(fā)各類農(nóng)業(yè)技術(shù)資料5500份，發(fā)放科普圖書2種共3000冊。通過科技下鄉(xiāng)活動的開展，密切了黨群關(guān)系，充實(shí)了群眾的文化生活，提高了廣大群眾的科學(xué)素質(zhì)。
2、開展科普進(jìn)社區(qū)活動，提高城鎮(zhèn)居民科學(xué)素質(zhì)。
按照我縣創(chuàng)全國文明縣城的總體部署，結(jié)合我縣學(xué)雷鋒志愿服務(wù)工作的安排，3月3日，縣科協(xié)、縣科技局聯(lián)合組織15名科普志愿者在縣城厚德廣場開展科普志愿服務(wù)活動，科普志愿者們通過發(fā)放科普圖書、資料、咨詢、展覽等形式向社區(qū)居民宣傳消防、人防、地震災(zāi)害預(yù)防、食品安全、低碳生活、生態(tài)環(huán)保等科普知識，共展出科普展板20塊，發(fā)放科普圖書10種共350冊，科普宣傳資料3000份。
�。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我協(xié)會沒有需要單獨(dú)進(jìn)行項(xiàng)目績效評價(jià)的項(xiàng)目。
�。ㄈ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
我協(xié)會高度重視支出績效評價(jià)工作，制定了績效評價(jià)工作方案，成立了績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)科學(xué)測評，績效自評綜合得分97，評價(jià)等級為優(yōu)秀。
1、開拓創(chuàng)新履行本職工作
（一）開展科技下鄉(xiāng)，提高農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)（二）開展科普進(jìn)社區(qū)活動，提高城鎮(zhèn)居民科學(xué)素質(zhì)。（三）做好“社區(qū)科普益民計(jì)劃” 項(xiàng)目申報(bào)工作，提高社區(qū)科普工作水平。（四）繼續(xù)利用手機(jī)報(bào)開設(shè)科普園地，面向黨員干部宣傳科普知識（五）開展知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)園區(qū)，提高企業(yè)競爭力（六）開展“科普日”系列活動，倡導(dǎo)群眾崇尚科學(xué)破除愚昧
2、兢兢業(yè)業(yè)踐行縣委、縣政府安排的中心工作
�。ㄒ唬╅_展聯(lián)手幫扶企業(yè)活動，助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，認(rèn)真抓好黨建工作。（三）開展精準(zhǔn)扶貧，助推農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算13.51萬元。比2017年減少31.54萬元，降低70%，主要原因是支出填報(bào)口徑變化，按會計(jì)制度要求規(guī)范了統(tǒng)計(jì)口徑。
�。ǘ┱少徶С銮榍闆r
本年度政府采購計(jì)劃采購總額1萬元，其中：貨物1萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額0.28萬元，其中：貨物0.28萬元；授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
�。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度.
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件：
岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算公開表.20191212191421263（審核）.XLS