岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位2017年部門決算公開
一、岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況
（一）主要職能
1、職能職責(zé)
團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展，促進(jìn)科技的普及和推廣，促進(jìn)科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)，為兩個文明建設(shè)服務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
我單位沒有二級機構(gòu)，只內(nèi)設(shè)一個綜合辦公室。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，科協(xié)部門包括1個機關(guān)行政科室及零個下屬單位，其中：列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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岳陽縣科協(xié)技術(shù)協(xié)會 |
財政撥款 |
4 |
4 |
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二、岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
（表格以附件形式上傳）
三、岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年,科協(xié)部門收入決算數(shù)為77.81萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款77.81萬元，基金預(yù)算財政撥款零萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為77.81萬元。其中：基本支出77.81萬元，包括人員經(jīng)費32.76萬元，日常公用經(jīng)費45.05萬元。
（三）收入決算情況。
其中：一般公共預(yù)算撥款77.81萬元，基金預(yù)算財政撥款零萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。
(三) 支出決算情況。
其中：基本支出77.81萬元，包括人員經(jīng)費32.76萬元，日常公用經(jīng)費45.05萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。
其中：一般公共預(yù)算撥款77.81萬元，相應(yīng)安排財政撥款支出為77.81萬元，與上年基本持平。其中：基本支出77.81萬元，包括人員經(jīng)費32.76萬元，日常公用經(jīng)費45.05萬元。無基金預(yù)算撥款收支。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款77.81萬元，相應(yīng)安排財政撥款支出為77.81萬元，與上年基本持平。其中：基本支出77.81萬元，包括人員經(jīng)費32.76萬元，日常公用經(jīng)費45.05萬元。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。
2017年度財政撥款基本支出77.81萬元，其中：
1、人員經(jīng)費38.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
2、公用經(jīng)費21.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
3、科普專項費17.75萬元，開展經(jīng)常性科普活動和“科普日”活動5萬元；基層科普行動計劃申報1萬元；科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3萬元；學(xué)術(shù)交流活動2.75萬元；實用技術(shù)培訓(xùn)等3萬元�？萍挤鲐�3萬元。
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。
1、因公出國（境）經(jīng)費
2017年本單位無此項決算支出�！ �
2、公務(wù)接待費
2017年本單位決算支出0.96萬元，與上年略有減少，單位厲行節(jié)約。
3、公務(wù)用車購置及運行費
本單位無公務(wù)車，沒有購置費， 2017年本單位運行費決算支出1萬元，公車改革后，比上年有所減少。
（七）政府性基金決算情況。
我單位無政府性基金收支。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年機關(guān)運行經(jīng)費21.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
2、政府采購支出情況。
2017年政府采購費3萬元，因政府辦公樓統(tǒng)一裝修，用于裝修辦公室及辦公桌椅、書柜等采購。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2017年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。
4、預(yù)算績效情況
2017年科協(xié)整體支出共計77.81萬元，主要用于基本支出60.06萬元和項目支出17.75萬元，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括科普活動，科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)術(shù)交流、繼續(xù)教育和培訓(xùn)等
五、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
2017年縣科協(xié)部門整體支出績效評價自評報告.doc
