岳陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年部門預(yù)算公開(kāi)
說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分
岳陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）主要職能
我會(huì)主要職能是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
8、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
9、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有編制34人,在職干部職工31人，離退休人員3人；其中差額撥款17人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)，岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
2018年我單位批復(fù)的財(cái)政預(yù)算為450.1萬(wàn)元，。
（一）收入預(yù)算，2018年預(yù)算數(shù)450.1萬(wàn)元，其中整體支出240.1萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目210萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2018年預(yù)算數(shù)450.1萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)450.1萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入450.1萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年預(yù)算數(shù)為240.1萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年預(yù)算數(shù)為210萬(wàn)元，是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括殘疾人就業(yè)和扶貧100萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)50萬(wàn)元，其他殘疾人事業(yè)支出60萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、預(yù)算收支增減變化
2018年預(yù)算基本支出收入240.1萬(wàn)，比2017年增長(zhǎng)28.6%，原因是工資津補(bǔ)貼提標(biāo)。2018的項(xiàng)目預(yù)算收入210萬(wàn)，與去年持平。
2018年基本預(yù)算支出240.1萬(wàn)，比2017年增長(zhǎng)28.6%，原因是工資津補(bǔ)貼提標(biāo)。2018的項(xiàng)目預(yù)算支出210萬(wàn)，與去年持平。
2、基本機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)240.1萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站的運(yùn)行支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量1輛，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
4、政府采購(gòu)情況
2018年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額35萬(wàn)元，其中，殘疾人輔助器具采購(gòu)30萬(wàn)元，辦公設(shè)備采購(gòu)5萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
我單位2017年12月31日帳面資產(chǎn)為146.25萬(wàn)元：其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務(wù)大廳1個(gè)，輔具器材室2間）；通用設(shè)備64.85萬(wàn)元（包括公車一臺(tái)，17.98萬(wàn)元）；家具用具類21.39萬(wàn)元。
6、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)240.1萬(wàn)元，主要用于單位基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
本單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為210萬(wàn)元，是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括殘疾人就業(yè)和扶貧100萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)50萬(wàn)元，其他殘疾人事業(yè)支出60萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣殘聯(lián)2018年部門預(yù)算表格
