單位名稱：中共岳陽縣委黨校
預算編碼：109001
評價方式：單位績效自評
評價機構(gòu)：單位評價組
報告日期：2022年6月28日
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
吳煥青 |
聯(lián)絡電話 |
13575026436 |
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人員編制 |
20 |
實有人數(shù) |
24 |
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職能職責概述 |
縣委黨校是縣委的重要部門，公益一類正科級事業(yè)單位，核定人員編制20個，內(nèi)設辦公室、教研科、社會培訓科、行政事務室4個科室，是湖南省綜合示范性縣級黨校。縣委黨校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持“政治立校、從嚴治校、創(chuàng)新興�！钡霓k學理念，充分發(fā)揮岳陽縣理論教育主陣地，黨員培訓主渠道作用，堅持教學、科研、咨政一體化發(fā)展，具備200人的辦學規(guī)模，辦學綜合水平顯著提升。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務1：培訓、輪訓全縣黨員領導干部。 任務2：完成全縣各部門專題培訓任務。 任務3：服務全縣理論政策宣講。 任務4：研究國家、省、市、縣重點科研課題。 任務5：為全縣會務工作提供優(yōu)質(zhì)服務。 任務6：逐步完善陣地建設設施設備。 任務7：完成縣委縣政府安排的其他各項工作。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
1：單位全年平穩(wěn)運行，資金使用安全，收支平衡。 2: 圓滿完成全縣各類培訓班15期。 3: 承辦各項會議109場。 3：嚴格落實了縣委縣政府下達的防疫隔離點工作。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
650.40 |
29.91 |
6,45.02 |
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5.38 |
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1、局機關 |
650.40 |
29.91 |
6,45.02 |
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5.38 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
當年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
643.14 |
517.78 |
279.16 |
238.62 |
125.36 |
7.25 |
37.17 |
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1、局機關 |
643.14 |
517.78 |
279.16 |
238.62 |
125.36 |
7.25 |
37.17 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
0.75 |
0.75 |
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1、局機關 |
0.75 |
0.75 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
1070.45 |
1070.45 |
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1、局機關 |
1070.45 |
1070.45 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。 目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預期目標。 目標3：完成各類培訓、承辦各項會議。 |
目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。 目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預期目標。 目標3：圓滿完成全縣各類培訓班15期、 承辦各項會議109場、嚴格落實了縣委縣政府下達的防疫隔離點工作。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 （部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化） |
質(zhì)量指標 |
指標1：三公經(jīng)費控制率 |
100% |
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指標2：政府采購執(zhí)行率 |
100% |
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指標3：固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
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指標4：公務卡刷卡率 |
100% |
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數(shù)量指標 |
指標1：財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
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指標2：三公經(jīng)費變動率 |
≤0 |
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指標3：全年完成3000人左右的培訓任務。 |
100% |
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指標4：全年承辦會務109場次。 |
100% |
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指標5：全年完成2次大規(guī)模理論政策送交活動。 |
100% |
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指標6：完成防疫點工作 |
100% |
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時效指標 |
指標1：培訓任務 |
12月中旬已完成 |
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指標2：承辦會務 |
12月底已完成 |
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指標3：送教活動 |
11月底已完成 |
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指標4：防疫點工作 |
12月底已完成 |
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成本指標 |
指標1：財政支出績效目標 |
643.14萬元 |
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效益目標 （預期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
指標1：培養(yǎng)入黨積極分子 指標2：加強黨員干部黨性教育 |
進一步豐富培訓形式，為黨的建設和發(fā)展提供堅強的政治和組織保障 |
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經(jīng)濟效益 |
指標1： 指標2： …… |
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生態(tài)效益 |
指標1： 指標2： …… |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
指標1： 指標2： …… |
使廣大黨員理想信念進一步堅定，黨性觀念進一步增強，優(yōu)良作風進一步發(fā)揚，不斷增強黨的生機活力 |
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績效自評綜合得分 |
99 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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陳琳 |
校長 |
縣委黨校 |
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吳煥青 |
校委委員 |
縣委黨校 |
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袁艷 |
副校長 |
縣委黨校 |
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湯建新 |
辦公室主任 |
縣委黨校 |
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評價組組長（簽字）： 同意以上自評意見 2022年6月28日 |
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部門（單位）意見： 同意以上自評意見 單位負責人（簽章）： 2022年6月28日 |
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填報人：黃春蕾 聯(lián)系電話：13575027112
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）單位基本情況：縣委黨校是縣委的重要部門，公益一類正科級事業(yè)單位，核定人員編制20個，內(nèi)設辦公室、教研科、社會培訓科、行政事務室4個科室，是湖南省綜合示范性縣級黨校�？h委黨校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持“政治立校、從嚴治校、創(chuàng)新興�！钡霓k學理念，充分發(fā)揮岳陽縣理論教育主陣地，黨員培訓主渠道作用，堅持教學、科研、咨政一體化發(fā)展，具備200人的辦學規(guī)模，辦學綜合水平顯著提升。 （二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2021年中共縣委黨�？傊С�643.14萬元，其中：基本支出517.78萬元，包括工作福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出；項目支出125.36萬元，主要是主體班培訓、報告廳等設施維護、防疫隔離點開支。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2021年中共縣委黨�；局С�517.78萬元，其中工資福利支出279.09萬元、一般商品和服務支出238.62萬元、對個人和家庭的補助支出0.7萬元。全校三公經(jīng)費支出0.75萬元。年初我單位制定了經(jīng)費預算時，明確了三公經(jīng)費控制標準。 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2021年中共縣委黨校共計收到專項資金125.36萬元，其中培訓經(jīng)費74萬元、防疫隔離點經(jīng)費25.65萬元、設施維修經(jīng)費25.71萬元。 2、專項資金實際使用情況分析 2021年中共縣委黨校共計支出專項資金125.36萬元，其中培訓經(jīng)費74萬元、防疫隔離點經(jīng)費25.65萬元、設施維修經(jīng)費25.71萬元。 3、專項資金管理情況分析 我校根據(jù)上級有關部門對專項資金的管理和使用要求，嚴格按照國庫集中支付管理辦法，做到了�？顚Ｓ茫瑫嬏幚矸猪椖窟M行核算。 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況：分析我校根據(jù)上級有關部門對專項資金的管理和使用要求，根據(jù)業(yè)務需要和工作要求，成立了以校長為組長、分管領導為副組長、財務室、辦公室工作人員為成員的工作小組，采取各科室分工合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。 （二）專項管理情況分析：為了加強對專項資金的管理，有效控制項目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。 四、部門（單位）整體支出績效情況 設立了年度績效目標，制定了績效運行監(jiān)控方案和績效評價方案，進一步豐富培訓形式，為黨的建設和發(fā)展提供堅強的政治和組織保障，使廣大黨員理想信念進一步堅定，黨性觀念進一步增強，優(yōu)良作風進一步發(fā)揚，不斷增強黨的生機活力。 五、存在的主要問題 1、財務監(jiān)督管理機制還有待加強。 2、財務工作者的業(yè)務能力有待進一步加強。 3、年度預算需進一步細化。 六、改進措施和有關建議 1、加強預算管理，進一步細化預算支出科目，嚴格按照年初預算控制支出。 2、希望縣委縣政府重視黨�；A建設和科研建設，相關部門積極配合。黨�；A實施陳舊，老化嚴重，維護、修繕資金缺口較大；科研經(jīng)費應逐年增加。 |
